С 8 мая начнут действуют обновленные электронные форматы журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги продаж и книги покупок, а также дополнительных листов к ним. Соответствующие изменения внесены приказом ФНС от 06.04.2018 № ММВ-7-6/196@.
Как сдать в налоговую электронную книгу покупок и продаж в 2017-2018 годах, читайте здесь.
Подскажите, пожалуйста, последовательность действий в следующей ситуации.
Мы ООО, работающее на УСН (Доходы минус расходы). 8 ноября 2019 года купили у нерезидента за 1000 фунтов неисключительную лицензию на использование в течение года музыкального произведения. Перечислили НДС 20% сверху от стоимости в бюджет, так как в договоре ничего об НДС не сказано, а реализация происходит на территории РФ.
Какие разделы декларации по НДС надо заполнить и нужно ли отправлять в налоговую журнал учета счетов-фактура
Заранее благодарна.