Подписывайтесь на новости
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:

Как заполнить 3-НДФЛ онлайн в 2021 году

«Заполнить 3-НДФЛ онлайн 2021» — подобный поисковый запрос очень актуален, ведь по итогам 2020 года в 2021-м кому-то нужно отчитаться в обязательном порядке, а кто-то захочет получить вычеты, полагающиеся по законодательству в связи с понесенными расходами. Расскажем в статье, можно ли 3-НДФЛ заполнить онлайн и какие программы и сервисы помогут в этом.

Кто обязан заполнять и сдавать декларацию 3-НДФЛ

Обязанности по заполнению и сдаче декларации 3-НДФЛ в 2021 году возлагаются не на всех физических лиц, а лишь на тех, кто:

Остальные случаи обязательной сдачи отчета перечислены в ст. 228 НК РФ.

Также оформить декларацию и отправить ее налоговикам, но уже в добровольном порядке могут физические лица, претендующие на имущественные, социальные и прочие вычеты.

Обратите внимание! С отчетности за 2020 год форму 3-НДФЛ нужно оформлять на обновленном бланке, утв. приказом ФНС от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@.

Что  изменилось в формуляре, рассказали эксперты КонсультантПлюс. Получите бесплатный демо-доступ к К+ и переходите в Обзорный материал, чтобы узнать все подробности нововведений.

Подаваться в ФНС декларация может:

  1. На бумажном носителе (бланк заполняется вручную или с помощью ПК, а затем распечатывается на принтере):
  • лично;
  • через представителя (в этом случае понадобится доверенность на представление интересов налогоплательщика);
  • Почтой России (с описью вложения).
  1. В электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, например через личный кабинет налогоплательщика (ЛК) на сайте ФНС.

Как происходит заполнение 3-НДФЛ онлайн в ЛК, выясним далее.

Какие есть программы для заполнения 3-НДФЛ онлайн и где их скачать

Различные сайты в интернете предлагают пользователям заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн и помочь с ее отправкой в инспекцию. Однако доверяйте только проверенным программам и сайтам.

На официальном сайте ФНС для заполнения 3-НДФЛ в 2021 г. можно скачать программу «Декларация-2020». С ее помощью вводятся данные из документов, после чего она в автоматическом режиме вычисляет все искомые величины, проверяет правильность применения вычетов и суммы налога. В этой программе декларация формируется в нужном формате для представления в налоговый орган или же выводится на печать для бумажного варианта.

Как мы уже отметили выше, оформить отчет возможно и в ЛК на сайте ФНС или через «Госуслуги». Сюда можно загрузить электронную версию отчета, заполненную в других программах, например в той же «Декларации», а можно ввести данные в онлайн-режиме прямо в ЛК, в нем же сформировать документ для отправки и направить контролерам.

Заполняем 3-НДФЛ онлайн: пример

Заполнить и представить в обязательном порядке нужно следующие разделы декларации:

  • титульный лист;
  • раздел 1;
  • раздел 2.

Всё остальное оформляется при наличии данных, ведь, как мы уже говорили, декларация сдается по самым разным основаниям и для каждого из них предусмотрено заполнение соответствующих частей отчета.

На основании примера заполним декларацию 3-НДФЛ в ЛК налогоплательщика, зарегистрированного на сайте «Госуслуги».

Федотов А. А. 23 января 2020 года продал квартиру Семенову Б. Б. за 3,5 млн руб. Кадастровая стоимость квартиры оценена в 5,2 млн руб. Квартира покупалась Федотовым в августе 2018 года за 3,3 млн руб. Так как предельный срок владения имуществом в 5 лет не преодолен, продавцу придется сдать декларацию 3-НДФЛ в налоговые органы и уплатить налог.

Декларацию Федотов решил заполнить и сдать через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС. Поможем ему в этом.

Заполнение 3-НДФЛ в программе ЛК налогоплательщика

Федотов А. А. зашел в ЛК налогоплательщика через сайт «Госуслуги». Он заблаговременно авторизовался на нем и подтвердил личность в ближайшем МФЦ.

Титульник содержит данные о физическом лице, он заполнится автоматически на основании сведений аккаунта на «Госуслугах». Федотову нужно выбрать код инспекции, год, в какой раз за этот год он отчитывается; указать, что он является резидентом и налогоплательщиком.

Для заполнения сведений о доходах Федотов укажет продажную стоимость квартиры, а также ее кадастровую стоимость. Программа проведет сравнение между полной продажной стоимостью и кадастровой с учетом понижающего коэффициента 0,7 и на основании этих сведений заполнит расчет к приложению 1. В качестве доходов Федотов выберет кадастровую стоимость, умноженную на 0,7 (5,2 × 0,7 = 3,64 млн руб.), поскольку эта цифра больше цены продажи 3,5 млн.

Показатель 3,64 млн руб. переносится в приложение 1.

В качестве расходов у Федотова фигурирует покупная стоимость квартиры, так как все подтверждающие ее приобретение документы он сохранил. Величину 3,3 млн руб. программа отобразит в приложении 2.

Для приложения 1 нужно заполнить сведения об источнике дохода, т. е. о Семенове Б. Б.

Расчет налога и отправка декларации

Итак, все данные для расчета налога введены. Программа автоматически выводит результат и показывает, что налог к уплате составляет 44,2 тыс. руб.

Эту сумма отображается:

  • в разделе 2, где приводится расчет налога на основании доходов из приложения 1 и расходов/вычетов из приложения 6;
  • разделе 1, который содержит сведения о КБК, ОКТМО и сумме налога, подлежащей уплате в бюджет.

Декларация сформирована, теперь ее нужно сохранить.

Сохраненную версию можно распечатать в формате .pdf, а можно не распечатывая отправить в налоговую инспекцию.

Для отправки отчет подписывается неквалифицированной подписью путем ввода пароля.

Заполнение отчета онлайн имеет свои преимущества: не нужно думать, в какую строчку декларации относится тот или иной показатель — программа сама производит построчное заполнение, основываясь на данных, введенных налогоплательщиком.

Итоги

Декларация 3-НДФЛ обязательно сдается лицами, ведущими предпринимательскую деятельность, получающими доход, с которого налоговый агент налог не удерживает, продавшими свое имущество в течение отчетного года и других случаях. Добровольно сдать декларацию могут те, кто хочет реализовать право на вычет по некоторым расходам, например на лечение, обучение, приобретение жилья и пр.

Декларация сдается на бумаге или в электронном виде. Выше мы пояснили на примерах, как 3-НДФЛ заполняется в онлайн-режиме в Личном кабинете налогоплательщика. Также для заполнения 3-НДФЛ можно скачать программу «Декларация» с официального сайта ФНС.

Источники:
налоговый кодекс РФ
Добавить в закладки
Предыдущая статья Следующая статья
Ваши вопросы
17 февраля 2021 21:11
Постоянная ссылка
Добрый вечер. Заполняла декларацию по возврату налога на лечение. в позиции -налоговая база- не отминусован налоговый вычет на ребенка 7000р. что я неправильно заполнила?
Ответить
31 января 2021 22:22
Постоянная ссылка
Добрый вечер. А никто случайно не знает, когда на сайте госуслуги появится 3 - ндфл за 2020 год? пока только старый формы
Ответить
12 февраля 2021 17:10
Постоянная ссылка
Добрый день.
Срок сдачи деклараций работодателями по НДФЛ за 2020 год - это 1 марта 2021 года.
Я предполагаю, что спустя недолгое время после 1 марта должен открыться период для сдачи 3-НДФЛ за 2020 год на портале госуслуг.
Ответить
1 февраля 2021 08:26
Постоянная ссылка

Добрый день

Войдите в личный кабинет налогоплательщика с помощью ЭЦП Госуслуг и подавайте 3-НДФЛ

Ответить
1 февраля 2021 08:36
Постоянная ссылка
в том то и дело, что в ЛК на госуслугах последняя форма за 2019 год весит, а новой нет
Ответить
1 февраля 2021 10:22
Постоянная ссылка
Новая 3-НДФЛ за 2020 год есть на сайте ФНС. В личный кабинет на сайте ФНС заходите и заполняйте. По Госуслугам - не ясно, когда обновление будет.
Ответить
30 января 2021 00:35
Постоянная ссылка
Заявление нужно писать на возврат после того как появилась переплата? Но при заполнение декларации там был пункт распорядиться и номер заявления и реквизиты есть в декларации
Ответить
29 января 2021 06:32
Постоянная ссылка
в декабре месяце 2019 года купила автомобиль за 650000 руб., в феврале 2021 года продала за 630000 руб. как заполнить 3 НДФЛ, и надо будет платить налог с продажи?
Ответить
26 января 2021 18:03
Постоянная ссылка
В 2019 г. сдана декларация по возмещению за лечение в 2016 г., возврат НДФЛ получен. Сейчас обнаружила, что еще забыла внести в нее 2 договора на 10000. Предельная сумма вычета не превышена. Можно ли подать уточненку, будет ли начислен штраф? За что налоговая может начислить штраф при подаче уточненной декларации по социальным вычетам?
Ответить
13 января 2021 14:52
Постоянная ссылка
Здравствуйте. А как прикреплять документы? Прикреплять их сканы? При продаже квартиры - это договор купли-продажи и ещё что?
Ответить
10 декабря 2020 14:06
Постоянная ссылка
Здравствуйте!
В данной статье#h_757778485161548602942855 Вы очень подробно объяснили, как заполнить декларацию 3-НДФЛ с помощью ЛК и портала Госуслуг, но нигде не сказано - это платно?
Т.е. просто заходишь в ЛК, отвечаешь на вопросы программы и формируется декларация, которую, при желании, можно распечатать, а можно и в электронном виде отправить? И всё бесплатно. Или при установке данной программы взимается плата, и только потом происходит формирование?
(Интересуюсь в связи с тем, что в интернете довольно много сайтов, предлагающие услуги по формированию данной декларации, ценовая политика довольно широкая, а выходит, можно самостоятельно и бесплатно сформировать декларацию в ЛК?)
Ответить
10 декабря 2020 15:08
Постоянная ссылка
Здравствуйте! Если вы заходите в ЛК на сайте ФНС или на портал Госуслуги, то заполняете там 3-НДФЛ сами, это бесплатно. А в интернете есть сайты, которые предлагают оформить 3-НДФЛ за вас, за деньги. При этом вам все равно придется самим собрать все необходимы документы.
В ЛК на сайте ФНС очень понятный функционал по заполнению 3-НДФЛ. Можно заполнить самому, особых знаний для этого не нужно.
Ответить
10 декабря 2020 16:34
Постоянная ссылка
А заявление там тоже можно сформировать? Помимо 3-НДФЛ подаётся же ещё и заявление, также по установленной форме
Ответить
1 апреля 2020 19:37
Постоянная ссылка
Пытаемся подать декларацию 3 ндфл он лайн на сайте налоговой через личный кабинет по продаже авто стоимостью до 250 тыс. Там все что угодно есть квартира, лечение) кроме авто. Программу скачивать не хотим. Это вообще возможно?
Ответить
27 марта 2020 10:28
Постоянная ссылка
Подскажите, в августе 2018 я оплачивала лечение зубов у моего второго сына, на тот момент ему ещё не было 18 лет, но в октябре 2019 ему исполнилось 18 лет. Могу ли я сейчас всё ещё получить налоговый вычет за это лечение?
Вы не можете подсказать?
Ответить
19 марта 2020 13:13
Постоянная ссылка
Прошу подсказать мне неопытному. Сдаю декларацию по продаже квартиры (доходы минус расходы). У квартиры 4 собственника, муж, жена и 2 несовершеннолетнего ребенка. У всех доля 1/4. Доход от продажи, кадастровая стоимость и расходы на ее приобретение указывать у каждого в 3 ндфл в размере 1/4? Заранее благодарю за помощь.
Ответить
18 марта 2020 08:08
Постоянная ссылка
Добрый день! Подскажите пожалуйста, имею ли я право на налоговый вычет за обучение чужого ребенка, договор оформлен на меня и квитанции об оплате (т.к. оплачивала я) оформлены тоже на меня?
Ответить
19 марта 2020 19:56
Постоянная ссылка
Социальные вычеты можно получить только по расходам на обучение (или лечение) только своих детей или усыновленных, что подтверждается копией свидетельств о рождении или усыновлении
Ответить
14 марта 2020 17:22
Постоянная ссылка
Подскажите, в августе 2018 я оплачивала лечение зубов у моего второго сына, на тот момент ему ещё не было 18 лет, но в октябре 2019 ему исполнилось 18 лет. Могу ли я сейчас всё ещё получить налоговый вычет за это лечение?
Ответить
10 марта 2020 10:33
Постоянная ссылка
Добрый день. Какой срок подачи декларации 3-НДФЛ для получения социального вычета на лечение за 2019 год - до 30.04.2020 года ?
Ответить
27 февраля 2020 11:38
Постоянная ссылка
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если я продала квартиру, которая в собственности более 5 лет, нужно мне сдавать 3-НДФЛ и платить налоги? Спасибо
Ответить
3 марта 2020 16:37
Постоянная ссылка
Добрый день.
Нет, декларацию подавать не надо. Согласно п. 3,4 ст. 217.1 НК РФ и п.4 ст.229 НК РФ Ваш доход от продажи освобождается от налогообложения.
С уважением.
Ответить
26 февраля 2020 12:32
Постоянная ссылка
Если налоговый агент не предоставил стандартный налоговый вычет на одного ребенка за 2019г. К примеру заработная плата за год составила 240000 руб. подоходный налог 31200 руб. При сдачи декларации 3 НДФЛ какая сумма будет возвращена из бюджета?
Ответить
3 марта 2020 16:47
Постоянная ссылка
Добрый день.
Начисленная заработная плата за год составила 240 000
Социальный вычет на 1 ребенка (первого или второго) составляет 1 400
Налогооблагаемая база
240 000 - (1 400*12 месяцев) = 223 200
НДФЛ, который должны были перечислить в бюджет составит - 223 200*13%=29 016.
Из бюджета будет возвращена сумма 2 184 руб (31200-29016=2 184)
С уважением.
Ответить
25 февраля 2020 20:31
Постоянная ссылка
В 2013 г.приобрела квартиру.Была на тот момент И.П.система налогообложения ЕНВД.полагается ли мне имущесвенный вычет?
Ответить
3 июня 2019 19:07
Постоянная ссылка
Здравствуйте! Через ФНС (личный кабинет) заполнила 3-НДФЛ. 24 марта получила извещение о получении эл. документа. А 15 мая получила ответ: Приложенные документы отклонены налоговым органом. Причины отказа:
Ошибка в последовательности предоставлении сведений
Структура имени файла не соответствует требованиям формата
Структура имени файла не соответствует требованиям формата.

Информации о конкретной ошибке отсутствует. Что делать?
Ответить
4 июня 2019 08:23
Постоянная ссылка
Добрый день, Татьяна
Тоже с такой же проблемой столкнулась. Звонила в нашу ФНС, сказали, что это системная ошибка, которая приходит всем сдавшим 3-НДФЛ декларацию. Зайдите в личный кабинет налогоплательщика в раздел "мои налоги". Если заявленная сумма к возмещению высвечивается как переплата, значит декларация "легла" и ничего делать не нужно. Если суммы к возмещению нет, значит была какая-то ошибка и Вам необходимо обратиться в ФНС, куда Вы сдавали отчет и выяснять что не так
Ответить
16 мая 2019 17:05
Постоянная ссылка
Здравствуйте! Через ФНС (личный кабинет) заполнила 3-НДФЛ. 20 марта получила извещение о получении эл. документа. А 15 мая получила ответ: Приложенные документы отклонены налоговым органом. Причины отказа:
Ошибка в последовательности предоставлении сведений
Структура имени файла не соответствует требованиям формата
Структура имени файла не соответствует требованиям формата.

Информации о конкретной ошибке отсутствует. Что делать? Брать документы и лично подавать 3-НДФЛ в налоговую?
Ответить
31 марта 2019 16:54
Постоянная ссылка
Профессионалы поделитесь умом по вопросу: подарил долю в квартире жене, надо ли подавать декларацию 3 ндфл? Ведь я не получал за это деньги! С ув. Валерий
Ответить
13 февраля 2020 11:00
Постоянная ссылка
декларацию подавать придется
Ответить
Ваш вопрос
Отправить
Помогаем в работе. Подпишитесь на рассылку – 1 раз в неделю, бесплатно.
Есть вопросы? Получите быстрый ответ на форуме