Подписывайтесь на новости
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:

Как заполнить 3-НДФЛ онлайн в 2024 году

«Заполнить 3-НДФЛ онлайн 2023» (или онлайн 2024) — подобный поисковый запрос очень актуален, ведь по итогам 2023 года в 2024-м кому-то нужно отчитаться в обязательном порядке, а кто-то захочет получить вычеты, полагающиеся по законодательству в связи с понесенными расходами. Расскажем в статье, можно ли 3-НДФЛ заполнить онлайн и какие программы и сервисы помогут в этом.

Кто обязан заполнять и сдавать декларацию 3-НДФЛ

Обязанности по заполнению и сдаче декларации 3-НДФЛ в 2024 году возлагаются не на всех физических лиц, а лишь на тех, кто:

Остальные случаи обязательной сдачи отчета перечислены в ст. 228 НК РФ.

Также оформить декларацию и отправить ее налоговикам, но уже в добровольном порядке могут физические лица, претендующие на имущественные, социальные и прочие вычеты.

Обратите внимание! С отчетности за 2023 год форму 3-НДФЛ нужно оформлять на обновленном бланке, утв. приказом ФНС от от 11.09.2023 № ЕД-7-11/615@. Подробнее о новшествах мы писали в статье

Подаваться в ФНС декларация может:

  1. На бумажном носителе (бланк заполняется вручную или с помощью ПК, а затем распечатывается на принтере):
  • лично;
  • через представителя (в этом случае понадобится доверенность на представление интересов налогоплательщика);
  • Почтой России (с описью вложения).
  1. В электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, например через личный кабинет налогоплательщика (ЛК) на сайте ФНС.

Как происходит заполнение 3-НДФЛ онлайн в ЛК, выясним далее.

Читайте о работе с ЕНС через ЛК налогоплательщика.

Какие есть программы для заполнения 3-НДФЛ онлайн и где их скачать

Различные сайты в интернете предлагают пользователям заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн и помочь с ее отправкой в инспекцию. Однако доверяйте только проверенным программам и сайтам.

На официальном сайте ФНС для заполнения 3-НДФЛ в 2024 г. можно скачать программу «Декларация». С ее помощью вводятся данные из документов, после чего она в автоматическом режиме вычисляет все искомые величины, проверяет правильность применения вычетов и суммы налога. В этой программе декларация формируется в нужном формате для представления в налоговый орган или же выводится на печать для бумажного варианта.

Как мы уже отметили выше, оформить отчет возможно и в ЛК на сайте ФНС или через «Госуслуги». Сюда можно загрузить электронную версию отчета, заполненную в других программах, например в той же «Декларации».

В онлайн-режиме декларацию можно заполнить в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Авторизация в нем осуществляется через аккаунт на Госуслугах — при условии, что он подтвержден в установленном порядке. 

Заполняем 3-НДФЛ онлайн: пример

Заполнить и представить в обязательном порядке нужно следующие разделы декларации:

  • титульный лист;
  • раздел 1;
  • раздел 2.

Всё остальное оформляется при наличии данных, ведь, как мы уже говорили, декларация сдается по самым разным основаниям и для каждого из них предусмотрено заполнение соответствующих частей отчета.

На основании примера заполним декларацию 3-НДФЛ в ЛК налогоплательщика, зарегистрированного на сайте «Госуслуги».

Федотов А. А. 23 января 2023 года продал квартиру Семенову Б. Б. за 3,5 млн руб. Кадастровая стоимость квартиры оценена в 5,2 млн руб. Квартира покупалась Федотовым в августе 2020 года за 3,3 млн руб. Так как предельный срок владения имуществом в 5 лет не преодолен, продавцу придется сдать декларацию 3-НДФЛ в налоговые органы и уплатить налог.

Декларацию Федотов решил заполнить и сдать через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС. Поможем ему в этом.

Заполнение 3-НДФЛ в программе ЛК налогоплательщика

Федотов А. А. зашел в ЛК налогоплательщика через сайт «Госуслуги». Он заблаговременно авторизовался на нем и подтвердил личность в ближайшем МФЦ. Далее необходимо:

  • найти раздел «Декларации»;
  • нажать на «Подать», затем - «Подать декларацию 3-НДФЛ», «Заполнить декларацию онлайн.

На открывшейся странице  Федотову нужно выбрать код инспекции, год, в какой раз за этот год он отчитывается, указать, что декларация подается впервые, и что он является резидентом.

После нажатия «Далее» нужно выбрать «Добавить источник дохода».

Далее указывается, что источник дохода — физлиц, затем вписывается ФИО покупателя.

После нажатия на «Добавить» указывается код дохода — 1510, затем — продажная стоимость квартиры, а также ее кадастровая стоимость.

Программа проведет сравнение между полной продажной стоимостью и кадастровой с учетом понижающего коэффициента 0,7 и на основании этих сведений заполнит расчет к приложению 1. В качестве доходов Федотов выберет кадастровую стоимость, умноженную на 0,7 (5,2 × 0,7 = 3,64 млн руб.), поскольку эта цифра больше цены продажи 3,5 млн.

Показатель 3,64 млн руб. переносится в приложение 1.

В качестве расходов у Федотова фигурирует покупная стоимость квартиры, так как все подтверждающие ее приобретение документы он сохранил. Величину 3,3 млн руб. программа отобразит в приложении 2.

После нажатия на «Далее» программа предложит выбрать тот или иной вид вычета — но в данном случае, это не требуется. Нажимаем «Далее».

 

Затем, когда программа сообщит об отсутствии доступной переплаты — еще раз «Далее».

На следующем этапе можно прикрепить подтверждающие документы. Но в данном случае это необязательно (при необходимости ФНС сама запросит нужные документы в ходе дальнейшей проверки декларации). Нажимаем «Далее», «Продолжить».

 

Расчет налога и отправка декларации

Итак, все данные для расчета налога введены. Программа автоматически выводит результат и показывает, что налог к уплате составляет 44,2 тыс. руб.

Эту сумма отображается (в реальной декларации по утвержденной форме):

  • в разделе 2, где приводится расчет налога на основании доходов из приложения 1 и расходов/вычетов из приложения 6;
  • разделе 1, который содержит сведения о КБК, ОКТМО и сумме налога, подлежащей уплате в бюджет.

Декларация сформирована, теперь ее можно отправлять.

Сохраненную версию можно распечатать в формате .pdf, а можно не распечатывая отправить в налоговую инспекцию.

Для отправки отчет подписывается неквалифицированной подписью путем ввода пароля.

 

Заполнение отчета онлайн имеет свои преимущества: не нужно думать, в какую строчку декларации относится тот или иной показатель — программа сама производит построчное заполнение, основываясь на данных, введенных налогоплательщиком.

Итоги

Декларация 3-НДФЛ обязательно сдается лицами, ведущими предпринимательскую деятельность, получающими доход, с которого налоговый агент налог не удерживает, продавшими свое имущество в течение отчетного года и других случаях. Добровольно сдать декларацию могут те, кто хочет реализовать право на вычет по некоторым расходам, например на лечение, обучение, приобретение жилья и пр.

Декларация сдается на бумаге или в электронном виде. Выше мы пояснили на примерах, как 3-НДФЛ заполняется в онлайн-режиме в Личном кабинете налогоплательщика. Также для заполнения 3-НДФЛ можно скачать программу «Декларация» с официального сайта ФНС.

Добавить в закладки
Ваши вопросы
17 марта 2023 11:28
Постоянная ссылка
Добрый день.
Сдала декларацию 3-НДФЛ. Как можно посмотреть в новой версии какие оправдательные документы прикреплены к декларации?
Ответить
14 февраля 2023 15:55
Постоянная ссылка
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить Расчет к приложению 1 3НДФЛ.
продала 2 гаража общей стоимостью 200000 и зем.участок под ними 300000. Кадастровая стоимость по всем трем объектам в отдельности есть. А стоимость продажи по Договору купли-продажи указана ОДНА ОБЩАЯ сумма ПО ДВУМ ГАРАЖАМ 200000 и др.суммой по зем. участку 300000. мне же нужно их (гаражи) отдельными двумя строками заполнить, тогда как мне теперь вывести стоимость продажи по каждому гаражу отдельно. если в договоре одной общей суммой указано ? Заранее благодарю.
Ответить
30 ноября 2022 13:57
Постоянная ссылка
Добрый день, подскажите пожалуйста Заполняю форму 3-ндфл продала 2 квартиры на одну общую сумму доходов и расходов просчитала автоматически. А на вторую и заполнить не дает и автоматически не просчитывает. И продвинуться дальше тоже не дает.
Ответить
2 августа 2022 09:02
Постоянная ссылка
Здравствуйте! Как правильно заполнить декларацию 3-ндфл по ипотечным процентам, если в отчетном году было рефинансирование ипотеки в другом банке и вычет по основному долгу был уже получен в первом банке. Заполняю декларацию и она не верная - есть ошибка в расчёте.
Ответить
29 марта 2022 23:47
Постоянная ссылка
есть ли возможность заполнения 3-НДФЛ на доходы в личном кабинете налогоплательщика-физического лица (МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ)
Ответить
15 февраля 2022 10:21
Постоянная ссылка
Здравствуйте!
В 2020 году продала квартиру, в 2021 году получила налоговый вычет за эту квартиру.
В 2021 году продала другую квартиру. Вопрос: как заполнить 3-НДФЛ в 2022 году, чтобы получить налоговый вычет за первую квартиру и отчитаться за вторую.
Спасибо.
Ответить
11 февраля 2022 13:31
Постоянная ссылка
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с заполнением Декларации 3НДФЛ где нужно отразить субсидию 12792 рублей с кодом вычета 620?

Как это технически сделать в программе Налогоплательщика?
Ответить
18 января 2022 19:40
Постоянная ссылка
Добрый день. Подскажите, создала декларацию 3 ндфл в программе, скаченной с сайта налоговой Декларация 2021 (создаю так уже 5 лет). Но, при загрузке ее на сайт выдает ошибку. Что это может быть?
Ответить
29 января 2022 09:36
Постоянная ссылка
У меня вообще теперь нет кнопки "Загрузить декларацию" в личном кабинете. Вы разобрались? Я нем огу понять, как теперь быть... Заново онлайн заполнятьтеперь только..
Ответить
10 апреля 2022 19:22
Постоянная ссылка
Эта кнопка есть, но ее перенесли в другой раздел (Доходы и вычеты, где декларации) в начале видео это есть
Ответить
31 января 2022 09:17
Постоянная ссылка
Заполняла онлайн(
Ответить
10 января 2022 17:52
Постоянная ссылка
Программа Декларация 3-НДФЛ 2021 при указании источника выплаты дохода требует указать его код ОКТМО.
В моем случае (сдача квартиры в наем) источником выплаты дохода являются два физических лица. ОКТМО при заполнении пропускаю, ввиду его отсутствия.
Но при нажатии "Просмотр" вновь появляется требование указать ОКТМО, иначе декларация не открывается.
В результате просмотр, а также и печать декларации, невозможны
Декларацию по программе делаю пятый год. При аналогичном заполнении указанных проблем не было.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Ответить
11 января 2022 08:19
Постоянная ссылка
ОКТМО - в Вашем случае, код территории получения дохода. Полагаю квартира у Вас находится конкретном регионе, где вы зарегистрированы как налогоплательщик, получаете доход и уплачиваете налог. Предлагаю Вам воспользоваться кодами из "ОК 033-2013. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований" (утв. Приказом Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст) и проставить код территории, где вы сдаете квартиру.
Ответить
12 января 2022 11:46
Постоянная ссылка
Сергей, спасибо большое за помощь. После указания кода территории, где находится сдаваемая квартира, декларация стала доступна для просмотра. Но при этом на стр. 2 (Раздел 1) в строке сумма налога, подлежащая уплате пропечаталось - 0 , вместо суммы, рассчитанной в Разделе 2. Непонятно, в чем причина. Проверила, все данные внесены в программу верно.
Ответить
2 мая 2021 21:42
Постоянная ссылка
Здравствуйте .Подскажите если я ошиблась при заполнение декларации 3 ндфл на социальный вычет ,мне нужно было за 2 года -2019 и 2020 .а я выбрала только 2020 .теперь мою декларацию не примут ?а в утонченной период менять нельзя почему -то
Ответить
3 мая 2021 18:09
Постоянная ссылка

Добрый день

Вы подаете 1 декларацию за определенный год. То есть если Вам нужно отчитаться за 2019 и 2020, Вы сдаете 1 декларацию за 2019 и еще одну за 2020 год

Ответить
29 апреля 2021 06:13
Постоянная ссылка
Я продал земельный участок в 2020году нужно мне подавать декларацию и оплачивать налог
Ответить
3 марта 2021 01:02
Постоянная ссылка
Здравствуйте! Нужно ли подавать декларацию 3-НДФЛ физ. лицу за полученные дивиденды от иностранной компании в размере 100 долларов и платить налог в размере 13% (иностранная компания не оплачивала налог)? Заранее спасибо!
Ответить
17 февраля 2021 21:11
Постоянная ссылка
Добрый вечер. Заполняла декларацию по возврату налога на лечение. в позиции -налоговая база- не отминусован налоговый вычет на ребенка 7000р. что я неправильно заполнила?
Ответить
31 января 2021 22:22
Постоянная ссылка
Добрый вечер. А никто случайно не знает, когда на сайте госуслуги появится 3 - ндфл за 2020 год? пока только старый формы
Ответить
12 февраля 2021 17:10
Постоянная ссылка
Добрый день.
Срок сдачи деклараций работодателями по НДФЛ за 2020 год - это 1 марта 2021 года.
Я предполагаю, что спустя недолгое время после 1 марта должен открыться период для сдачи 3-НДФЛ за 2020 год на портале госуслуг.
Ответить
1 февраля 2021 08:26
Постоянная ссылка

Добрый день

Войдите в личный кабинет налогоплательщика с помощью ЭЦП Госуслуг и подавайте 3-НДФЛ

Ответить
1 февраля 2021 08:36
Постоянная ссылка
в том то и дело, что в ЛК на госуслугах последняя форма за 2019 год весит, а новой нет
Ответить
1 февраля 2021 10:22
Постоянная ссылка
Новая 3-НДФЛ за 2020 год есть на сайте ФНС. В личный кабинет на сайте ФНС заходите и заполняйте. По Госуслугам - не ясно, когда обновление будет.
Ответить
30 января 2021 00:35
Постоянная ссылка
Заявление нужно писать на возврат после того как появилась переплата? Но при заполнение декларации там был пункт распорядиться и номер заявления и реквизиты есть в декларации
Ответить
29 января 2021 06:32
Постоянная ссылка
в декабре месяце 2019 года купила автомобиль за 650000 руб., в феврале 2021 года продала за 630000 руб. как заполнить 3 НДФЛ, и надо будет платить налог с продажи?
Ответить
4 марта 2021 12:20
Постоянная ссылка
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО
Ответить
26 января 2021 18:03
Постоянная ссылка
В 2019 г. сдана декларация по возмещению за лечение в 2016 г., возврат НДФЛ получен. Сейчас обнаружила, что еще забыла внести в нее 2 договора на 10000. Предельная сумма вычета не превышена. Можно ли подать уточненку, будет ли начислен штраф? За что налоговая может начислить штраф при подаче уточненной декларации по социальным вычетам?
Ответить
13 января 2021 14:52
Постоянная ссылка
Здравствуйте. А как прикреплять документы? Прикреплять их сканы? При продаже квартиры - это договор купли-продажи и ещё что?
Ответить
10 декабря 2020 14:06
Постоянная ссылка
Здравствуйте!
В данной статье#h_757778485161548602942855 Вы очень подробно объяснили, как заполнить декларацию 3-НДФЛ с помощью ЛК и портала Госуслуг, но нигде не сказано - это платно?
Т.е. просто заходишь в ЛК, отвечаешь на вопросы программы и формируется декларация, которую, при желании, можно распечатать, а можно и в электронном виде отправить? И всё бесплатно. Или при установке данной программы взимается плата, и только потом происходит формирование?
(Интересуюсь в связи с тем, что в интернете довольно много сайтов, предлагающие услуги по формированию данной декларации, ценовая политика довольно широкая, а выходит, можно самостоятельно и бесплатно сформировать декларацию в ЛК?)
Ответить
10 декабря 2020 15:08
Постоянная ссылка
Здравствуйте! Если вы заходите в ЛК на сайте ФНС или на портал Госуслуги, то заполняете там 3-НДФЛ сами, это бесплатно. А в интернете есть сайты, которые предлагают оформить 3-НДФЛ за вас, за деньги. При этом вам все равно придется самим собрать все необходимы документы.
В ЛК на сайте ФНС очень понятный функционал по заполнению 3-НДФЛ. Можно заполнить самому, особых знаний для этого не нужно.
Ответить
10 декабря 2020 16:34
Постоянная ссылка
А заявление там тоже можно сформировать? Помимо 3-НДФЛ подаётся же ещё и заявление, также по установленной форме
Ответить
1 апреля 2020 19:37
Постоянная ссылка
Пытаемся подать декларацию 3 ндфл он лайн на сайте налоговой через личный кабинет по продаже авто стоимостью до 250 тыс. Там все что угодно есть квартира, лечение) кроме авто. Программу скачивать не хотим. Это вообще возможно?
Ответить
27 марта 2020 10:28
Постоянная ссылка
Подскажите, в августе 2018 я оплачивала лечение зубов у моего второго сына, на тот момент ему ещё не было 18 лет, но в октябре 2019 ему исполнилось 18 лет. Могу ли я сейчас всё ещё получить налоговый вычет за это лечение?
Вы не можете подсказать?
Ответить
6 июля 2022 16:57
Постоянная ссылка
Здравствуйте! Получила в дар от дочери квартиру. Надо ли мне подавать Декларацию?
Ответить
19 марта 2020 13:13
Постоянная ссылка
Прошу подсказать мне неопытному. Сдаю декларацию по продаже квартиры (доходы минус расходы). У квартиры 4 собственника, муж, жена и 2 несовершеннолетнего ребенка. У всех доля 1/4. Доход от продажи, кадастровая стоимость и расходы на ее приобретение указывать у каждого в 3 ндфл в размере 1/4? Заранее благодарю за помощь.
Ответить
29 апреля 2021 20:52
Постоянная ссылка
Присоединяюсь к вопросу!
Ответить
18 марта 2020 08:08
Постоянная ссылка
Добрый день! Подскажите пожалуйста, имею ли я право на налоговый вычет за обучение чужого ребенка, договор оформлен на меня и квитанции об оплате (т.к. оплачивала я) оформлены тоже на меня?
Ответить
19 марта 2020 19:56
Постоянная ссылка
Социальные вычеты можно получить только по расходам на обучение (или лечение) только своих детей или усыновленных, что подтверждается копией свидетельств о рождении или усыновлении
Ответить
14 марта 2020 17:22
Постоянная ссылка
Подскажите, в августе 2018 я оплачивала лечение зубов у моего второго сына, на тот момент ему ещё не было 18 лет, но в октябре 2019 ему исполнилось 18 лет. Могу ли я сейчас всё ещё получить налоговый вычет за это лечение?
Ответить
10 марта 2020 10:33
Постоянная ссылка
Добрый день. Какой срок подачи декларации 3-НДФЛ для получения социального вычета на лечение за 2019 год - до 30.04.2020 года ?
Ответить
27 февраля 2020 11:38
Постоянная ссылка
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если я продала квартиру, которая в собственности более 5 лет, нужно мне сдавать 3-НДФЛ и платить налоги? Спасибо
Ответить
3 марта 2020 16:37
Постоянная ссылка
Добрый день.
Нет, декларацию подавать не надо. Согласно п. 3,4 ст. 217.1 НК РФ и п.4 ст.229 НК РФ Ваш доход от продажи освобождается от налогообложения.
С уважением.
Ответить
26 февраля 2020 12:32
Постоянная ссылка
Если налоговый агент не предоставил стандартный налоговый вычет на одного ребенка за 2019г. К примеру заработная плата за год составила 240000 руб. подоходный налог 31200 руб. При сдачи декларации 3 НДФЛ какая сумма будет возвращена из бюджета?
Ответить
3 марта 2020 16:47
Постоянная ссылка
Добрый день.
Начисленная заработная плата за год составила 240 000
Социальный вычет на 1 ребенка (первого или второго) составляет 1 400
Налогооблагаемая база
240 000 - (1 400*12 месяцев) = 223 200
НДФЛ, который должны были перечислить в бюджет составит - 223 200*13%=29 016.
Из бюджета будет возвращена сумма 2 184 руб (31200-29016=2 184)
С уважением.
Ответить
25 февраля 2020 20:31
Постоянная ссылка
В 2013 г.приобрела квартиру.Была на тот момент И.П.система налогообложения ЕНВД.полагается ли мне имущесвенный вычет?
Ответить
3 июня 2019 19:07
Постоянная ссылка
Здравствуйте! Через ФНС (личный кабинет) заполнила 3-НДФЛ. 24 марта получила извещение о получении эл. документа. А 15 мая получила ответ: Приложенные документы отклонены налоговым органом. Причины отказа:
Ошибка в последовательности предоставлении сведений
Структура имени файла не соответствует требованиям формата
Структура имени файла не соответствует требованиям формата.

Информации о конкретной ошибке отсутствует. Что делать?
Ответить
4 июня 2019 08:23
Постоянная ссылка
Добрый день, Татьяна
Тоже с такой же проблемой столкнулась. Звонила в нашу ФНС, сказали, что это системная ошибка, которая приходит всем сдавшим 3-НДФЛ декларацию. Зайдите в личный кабинет налогоплательщика в раздел "мои налоги". Если заявленная сумма к возмещению высвечивается как переплата, значит декларация "легла" и ничего делать не нужно. Если суммы к возмещению нет, значит была какая-то ошибка и Вам необходимо обратиться в ФНС, куда Вы сдавали отчет и выяснять что не так
Ответить
16 мая 2019 17:05
Постоянная ссылка
Здравствуйте! Через ФНС (личный кабинет) заполнила 3-НДФЛ. 20 марта получила извещение о получении эл. документа. А 15 мая получила ответ: Приложенные документы отклонены налоговым органом. Причины отказа:
Ошибка в последовательности предоставлении сведений
Структура имени файла не соответствует требованиям формата
Структура имени файла не соответствует требованиям формата.

Информации о конкретной ошибке отсутствует. Что делать? Брать документы и лично подавать 3-НДФЛ в налоговую?
Ответить
31 марта 2019 16:54
Постоянная ссылка
Профессионалы поделитесь умом по вопросу: подарил долю в квартире жене, надо ли подавать декларацию 3 ндфл? Ведь я не получал за это деньги! С ув. Валерий
Ответить
13 февраля 2020 11:00
Постоянная ссылка
декларацию подавать придется
Ответить
Ваш вопрос
Отправить