Подписывайтесь на новости
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:

Как заполнить 3-НДФЛ онлайн в 2020 году

«Заполнить 3-НДФЛ онлайн 2020» — подобный поисковый запрос очень актуален, ведь по итогам 2019 года в 2020-м кому-то нужно отчитаться в обязательном порядке, а кто-то захочет получить вычеты, полагающиеся по законодательству в связи с понесенными расходами. Расскажем в статье, можно ли 3-НДФЛ заполнить онлайн и какие программы и сервисы помогут в этом.

Кто обязан заполнять и сдавать декларацию 3-НДФЛ

Какие есть программы для заполнения 3-НДФЛ онлайн и где их скачать

Заполняем 3-НДФЛ онлайн: этапы

Заполнение 3-НДФЛ в программе «ЛК налогоплательщика»

Расчет налога и отправка декларации

Итоги

Кто обязан заполнять и сдавать декларацию 3-НДФЛ

Обязанности по заполнению и сдаче декларации 3-НДФЛ в 2020 году возлагаются не на всех физических лиц, а лишь на тех, кто:

Остальные случаи обязательной сдачи отчета перечислены в ст. 228 НК РФ.

Также оформить декларацию и отправить ее налоговикам, но уже в добровольном порядке могут физические лица, претендующие на имущественные, социальные и прочие вычеты.

ВНИМАНИЕ! Форма декларации за отчетный 2019 год обновлена. В 2020-м в налоговую должен попасть уже новый бланк, утвержденный приказом ФНС 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@.

Подаваться в ФНС декларация может:

  1. На бумажном носителе (бланк заполняется вручную или с помощью ПК, а затем распечатывается на принтере):
  • лично;
  • через представителя (в этом случае понадобится доверенность на представление интересов налогоплательщика);
  • Почтой России (с описью вложения).
  1. В электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, например через личный кабинет налогоплательщика (ЛК) на сайте ФНС.

Как происходит заполнение 3-НДФЛ онлайн в ЛК, выясним далее.

Какие есть программы для заполнения 3-НДФЛ онлайн и где их скачать

Различные сайты в интернете предлагают пользователям заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн и помочь с ее отправкой в инспекцию. Однако доверяйте только проверенным программам и сайтам.

На официальном сайте ФНС для заполнения 3-НДФЛ в 2020 г. можно скачать программу «Декларация-2019». С ее помощью вводятся данные из документов, после чего она в автоматическом режиме вычисляет все искомые величины, проверяет правильность применения вычетов и суммы налога. В этой программе декларация формируется в нужном формате для представления в налоговый орган или же выводится на печать для бумажного варианта.

Как мы уже отметили выше, оформить отчет возможно и в ЛК на сайте ФНС или через «Госуслуги». Сюда можно загрузить электронную версию отчета, заполненную в других программах, например в той же «Декларации», а можно ввести данные в онлайн-режиме прямо в ЛК, в нем же сформировать документ для отправки и направить контролерам.

Заполняем 3-НДФЛ онлайн: пример

Заполнить и представить в обязательном порядке нужно следующие разделы декларации:

  • титульный лист;
  • раздел 1;
  • раздел 2.

Всё остальное оформляется при наличии данных, ведь, как мы уже говорили, декларация сдается по самым разным основаниям и для каждого из них предусмотрено заполнение соответствующих частей отчета.

На основании примера заполним декларацию 3-НДФЛ в ЛК налогоплательщика, зарегистрированного на сайте «Госуслуги».

Федотов А. А. 23 января 2019 года продал квартиру Семенову Б. Б. за 3,5 млн руб. Кадастровая стоимость квартиры оценена в 5,2 млн руб. Квартира покупалась Федотовым в августе 2016 года за 3,3 млн руб. Так как предельный срок владения имуществом в 5 лет не преодолен, продавцу придется сдать декларацию 3-НДФЛ в налоговые органы и уплатить налог.

Декларацию Федотов решил заполнить и сдать через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС. Поможем ему в этом.

Заполнение 3-НДФЛ в программе ЛК налогоплательщика

Федотов А. А. зашел в ЛК налогоплательщика через сайт «Госуслуги». Он заблаговременно авторизовался на нем и подтвердил личность в ближайшем МФЦ.

Титульник содержит данные о физическом лице, он заполнится автоматически на основании сведений аккаунта на «Госуслугах». Федотову нужно выбрать код инспекции, год, в какой раз за этот год он отчитывается; указать, что он является резидентом и налогоплательщиком.

Для заполнения сведений о доходах Федотов укажет продажную стоимость квартиры, а также ее кадастровую стоимость. Программа проведет сравнение между полной продажной стоимостью и кадастровой с учетом понижающего коэффициента 0,7 и на основании этих сведений заполнит расчет к приложению 1. В качестве доходов Федотов выберет кадастровую стоимость, умноженную на 0,7 (5,2 × 0,7 = 3,64 млн руб.), поскольку эта цифра больше цены продажи 3,5 млн.

Показатель 3,64 млн руб. переносится в приложение 1.

В качестве расходов у Федотова фигурирует покупная стоимость квартиры, так как все подтверждающие ее приобретение документы он сохранил. Величину 3,3 млн руб. программа отобразит в приложении 2.

Для приложения 1 нужно заполнить сведения об источнике дохода, т. е. о Семенове Б. Б.

Расчет налога и отправка декларации

Итак, все данные для расчета налога введены. Программа автоматически выводит результат и показывает, что налог к уплате составляет 44,2 тыс. руб.

Эту сумма отображается:

  • в разделе 2, где приводится расчет налога на основании доходов из приложения 1 и расходов/вычетов из приложения 6;
  • разделе 1, который содержит сведения о КБК, ОКТМО и сумме налога, подлежащей уплате в бюджет.

Декларация сформирована, теперь ее нужно сохранить.

Сохраненную версию можно распечатать в формате .pdf, а можно не распечатывая отправить в налоговую инспекцию.

Для отправки отчет подписывается неквалифицированной подписью путем ввода пароля.

Заполнение отчета онлайн имеет свои преимущества: не нужно думать, в какую строчку декларации относится тот или иной показатель — программа сама производит построчное заполнение, основываясь на данных, введенных налогоплательщиком.

Итоги

Декларация 3-НДФЛ обязательно сдается лицами, ведущими предпринимательскую деятельность, получающими доход, с которого налоговый агент налог не удерживает, продавшими свое имущество в течение отчетного года и других случаях. Добровольно сдать декларацию могут те, кто хочет реализовать право на вычет по некоторым расходам, например на лечение, обучение, приобретение жилья и пр.

Декларация сдается на бумаге или в электронном виде. Выше мы пояснили на примерах, как 3-НДФЛ заполняется в онлайн-режиме в Личном кабинете налогоплательщика. Также для заполнения 3-НДФЛ можно скачать программу «Декларация» с официального сайта ФНС.

Источники:
налоговый кодекс РФ
Добавить в закладки
Предыдущая статья Следующая статья
Ваши вопросы
27 марта 2020 10:28
Постоянная ссылка
Подскажите, в августе 2018 я оплачивала лечение зубов у моего второго сына, на тот момент ему ещё не было 18 лет, но в октябре 2019 ему исполнилось 18 лет. Могу ли я сейчас всё ещё получить налоговый вычет за это лечение?
Вы не можете подсказать?
Ответить
19 марта 2020 13:13
Постоянная ссылка
Прошу подсказать мне неопытному. Сдаю декларацию по продаже квартиры (доходы минус расходы). У квартиры 4 собственника, муж, жена и 2 несовершеннолетнего ребенка. У всех доля 1/4. Доход от продажи, кадастровая стоимость и расходы на ее приобретение указывать у каждого в 3 ндфл в размере 1/4? Заранее благодарю за помощь.
Ответить
18 марта 2020 08:08
Постоянная ссылка
Добрый день! Подскажите пожалуйста, имею ли я право на налоговый вычет за обучение чужого ребенка, договор оформлен на меня и квитанции об оплате (т.к. оплачивала я) оформлены тоже на меня?
Ответить
19 марта 2020 19:56
Постоянная ссылка
Социальные вычеты можно получить только по расходам на обучение (или лечение) только своих детей или усыновленных, что подтверждается копией свидетельств о рождении или усыновлении
Ответить
14 марта 2020 17:22
Постоянная ссылка
Подскажите, в августе 2018 я оплачивала лечение зубов у моего второго сына, на тот момент ему ещё не было 18 лет, но в октябре 2019 ему исполнилось 18 лет. Могу ли я сейчас всё ещё получить налоговый вычет за это лечение?
Ответить
10 марта 2020 10:33
Постоянная ссылка
Добрый день. Какой срок подачи декларации 3-НДФЛ для получения социального вычета на лечение за 2019 год - до 30.04.2020 года ?
Ответить
27 февраля 2020 11:38
Постоянная ссылка
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если я продала квартиру, которая в собственности более 5 лет, нужно мне сдавать 3-НДФЛ и платить налоги? Спасибо
Ответить
3 марта 2020 16:37
Постоянная ссылка
Добрый день.
Нет, декларацию подавать не надо. Согласно п. 3,4 ст. 217.1 НК РФ и п.4 ст.229 НК РФ Ваш доход от продажи освобождается от налогообложения.
С уважением.
Ответить
26 февраля 2020 12:32
Постоянная ссылка
Если налоговый агент не предоставил стандартный налоговый вычет на одного ребенка за 2019г. К примеру заработная плата за год составила 240000 руб. подоходный налог 31200 руб. При сдачи декларации 3 НДФЛ какая сумма будет возвращена из бюджета?
Ответить
3 марта 2020 16:47
Постоянная ссылка
Добрый день.
Начисленная заработная плата за год составила 240 000
Социальный вычет на 1 ребенка (первого или второго) составляет 1 400
Налогооблагаемая база
240 000 - (1 400*12 месяцев) = 223 200
НДФЛ, который должны были перечислить в бюджет составит - 223 200*13%=29 016.
Из бюджета будет возвращена сумма 2 184 руб (31200-29016=2 184)
С уважением.
Ответить
25 февраля 2020 20:31
Постоянная ссылка
В 2013 г.приобрела квартиру.Была на тот момент И.П.система налогообложения ЕНВД.полагается ли мне имущесвенный вычет?
Ответить
3 июня 2019 19:07
Постоянная ссылка
Здравствуйте! Через ФНС (личный кабинет) заполнила 3-НДФЛ. 24 марта получила извещение о получении эл. документа. А 15 мая получила ответ: Приложенные документы отклонены налоговым органом. Причины отказа:
Ошибка в последовательности предоставлении сведений
Структура имени файла не соответствует требованиям формата
Структура имени файла не соответствует требованиям формата.

Информации о конкретной ошибке отсутствует. Что делать?
Ответить
4 июня 2019 08:23
Постоянная ссылка
Добрый день, Татьяна
Тоже с такой же проблемой столкнулась. Звонила в нашу ФНС, сказали, что это системная ошибка, которая приходит всем сдавшим 3-НДФЛ декларацию. Зайдите в личный кабинет налогоплательщика в раздел "мои налоги". Если заявленная сумма к возмещению высвечивается как переплата, значит декларация "легла" и ничего делать не нужно. Если суммы к возмещению нет, значит была какая-то ошибка и Вам необходимо обратиться в ФНС, куда Вы сдавали отчет и выяснять что не так
Ответить
16 мая 2019 17:05
Постоянная ссылка
Здравствуйте! Через ФНС (личный кабинет) заполнила 3-НДФЛ. 20 марта получила извещение о получении эл. документа. А 15 мая получила ответ: Приложенные документы отклонены налоговым органом. Причины отказа:
Ошибка в последовательности предоставлении сведений
Структура имени файла не соответствует требованиям формата
Структура имени файла не соответствует требованиям формата.

Информации о конкретной ошибке отсутствует. Что делать? Брать документы и лично подавать 3-НДФЛ в налоговую?
Ответить
31 марта 2019 16:54
Постоянная ссылка
Профессионалы поделитесь умом по вопросу: подарил долю в квартире жене, надо ли подавать декларацию 3 ндфл? Ведь я не получал за это деньги! С ув. Валерий
Ответить
13 февраля 2020 11:00
Постоянная ссылка
декларацию подавать придется
Ответить
Ваш вопрос
Отправить