Компания является налоговым агентом по НДС (код операции: 1011712 - реализация услуг на...
Комментарий к статье: Порядок заполнения раздела 9 декларации по НДС
Советуем прочитать
Как заполнить уведомление по страховым взносам ИП за себяКак заполнить уведомление по НДФЛ ИП на ОСНОРазмер штрафа за несвоевременную сдачу отчета 6-НДФЛ
Последнее с форума
закрытие ИП для индексации пенсии
Может ли ИП (на УСН) заключить договор безвозмездного пользования жилой недвижимостью с физическим лицом и на основании которого сдать квартиру в аренду?
Если ИП (доходы) сдает квартиру в аренду, полученную по договору дарения, должен ли он оплачивать налог в случае продажи этой квартиры?
Компания является налоговым агентом по НДС (код операции: 1011712 - реализация услуг на территории Российской Федерации иностранными лицами не состоящими на учете в качестве НП). Как правильно заполнить книгу продаж (Раздел 9 Декларации по НДС) при условии, что акты сдачи-приемки предоставленных услуг датированы последним днем месяца (например 30.09.2019 г.), а получает их компания в середине следующего месяца (например 17.10.2019 г.) и следовательно оплата услуг и перечисление НДС (нами как налоговым агентом) происходит в день фактического получения закрывающих документов за прошлый месяц. Иначе говоря, в какой налоговый период "23" или "24" вносить данные акта за сентябрь (3-й квартал), если все оплаты фактически произведены в октябре (4-й квартал)?