Подписывайтесь на новости
Ежемесячно нам доверяют 5 млн человек
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:

Компания является налоговым агентом по НДС (код операции: 1011712 - реализация услуг на...

Комментарий к статье: Порядок заполнения раздела 9 декларации по НДС
19 ноября 2019 12:02
Постоянная ссылка
Добрый день!
Компания является налоговым агентом по НДС (код операции: 1011712 - реализация услуг на территории Российской Федерации иностранными лицами не состоящими на учете в качестве НП). Как правильно заполнить книгу продаж (Раздел 9 Декларации по НДС) при условии, что акты сдачи-приемки предоставленных услуг датированы последним днем месяца (например 30.09.2019 г.), а получает их компания в середине следующего месяца (например 17.10.2019 г.) и следовательно оплата услуг и перечисление НДС (нами как налоговым агентом) происходит в день фактического получения закрывающих документов за прошлый месяц. Иначе говоря, в какой налоговый период "23" или "24" вносить данные акта за сентябрь (3-й квартал), если все оплаты фактически произведены в октябре (4-й квартал)?
Ответить
21 мая 2020 13:34
Постоянная ссылка
а почему раздел 9 заполняется?
Ответить
22 мая 2020 11:28
Постоянная ссылка
До изменения ставки с 18% на 20% заполняли 8 раздел, а после сдачи отчета за 1 кв 2019 года, позвлнили из налоговой и сказали , что вместо 8-го нужно заполнять 9-й
Ответить
22 мая 2020 12:33
Постоянная ссылка
а при чем тут ставки? налоговый агент заполнял и заполняет раздел 2 с суммами к уплате и раздел 8 после перечисления НДС в бюджет, разве не так?
Ответить