Здравствуйте, помогите разобраться.
ООО УСН Доходы, не плательщик НДС, заключили контракт с НДС, с 1 квартале получали предоплату, сдали Декларацию (Раздел 1 стр. 030 и Раздел 12. НДС полностью оплачен.)
Во втором квартале частично "погашены" работы.и также получили еще предоплату.
выставили СФ на предоплату,и УПД на выполненные работы с НДС.
Как заполнить правильно декларацию. 1С ставит к оплате аванс и сумму НДС . Как я понимаю заплатить в бюджет надо только сумму с полученного аванса, а с реализации НДС погашает уже оплаченный налог (восстанавливающий )
При заполнении декларации Раздел 9 не заполняет 1 С ( но ошибку выбивает ,что надо заполнить 9 раздел)
Вы будучи неплательщиком ндс, пытаетесь делать расчёт, как плательщик ндс. Но это неправильно. Если Вы выставляете счёт-фактуру на аванс, то Вы должны заплатить ндс с аванса. Если Вы выставляете счёт-фактуру на отгрузку с выделенной суммой ндс, то Вы должны заплатить ндс и с этой отгрузки. Заявлять вычет по авансу после отгрузки Вам нельзя - на вычет имеют право только плательщики ндс, коим Вы не являетесь. Поэтому если Вы заполняете декларацию, то у вас все время должно быть только начисление ндс, машина все делает правильно.
спасибо за ответ, но если я правильно поняла, я не плательщик НДС, делаю СФ только на полученный аванс (по первому событию) и плачу их в бюджет ,а УПД не делаю.
Вы же сами пишете, что выставляете УПД с выделенной суммой ндс. Поэтому, наверное, машина и ставит ндс из УПД к начислению. Или у вас УПД имеет статус 2? Вообще, конечно, если вы хотите дать своему контрагенту возможность заявить вычет по ндс, то лучше это сделать с отгрузки, а не с аванса. Хотя тут Вы сами решаете. Но во всяком случае не будет путаниц с авансовыми счетами-фактурами.
ООО УСН Доходы, не плательщик НДС, заключили контракт с НДС, с 1 квартале получали предоплату, сдали Декларацию (Раздел 1 стр. 030 и Раздел 12. НДС полностью оплачен.)
Во втором квартале частично "погашены" работы.и также получили еще предоплату.
выставили СФ на предоплату,и УПД на выполненные работы с НДС.
Как заполнить правильно декларацию. 1С ставит к оплате аванс и сумму НДС . Как я понимаю заплатить в бюджет надо только сумму с полученного аванса, а с реализации НДС погашает уже оплаченный налог (восстанавливающий )
При заполнении декларации Раздел 9 не заполняет 1 С ( но ошибку выбивает ,что надо заполнить 9 раздел)