Добрый день .
Компания ООО на УСН арендует у Департамента гор.имущества г. Москвы помещение , бухгалтерский учет ведет в программе 1С-базовая, в Книге продаж на сумму НДС агента , зарегистрирована сч.фактура от 30.09.2024 г. , но при заполнении декларации по НДС за 3 кв.2024 г. почему-то сумма НДС агента попадает в 12 раздел , а не в 9 раздел.
Компания ООО на УСН арендует у Департамента гор.имущества г. Москвы помещение , бухгалтерский учет ведет в программе 1С-базовая, в Книге продаж на сумму НДС агента , зарегистрирована сч.фактура от 30.09.2024 г. , но при заполнении декларации по НДС за 3 кв.2024 г. почему-то сумма НДС агента попадает в 12 раздел , а не в 9 раздел.
Вероятно какие-то проблемы при регистрации счета-фактуры, не видя того, что вы сделали ответить трудно. Правильно в раздел 9.