Ситуация следующая. В организации 31.05.2022 произошло увольнение сотрудников через документ "Увольнение". Выплата положенных денежных средств произошла тремя датами 31.05.2022, 03.06.2022 и 01.07.2022. НДФЛ при этом в бюджет перечислен не был ( финансовые трудности компании). При формировании 6-НДФл за 1-е полугодие по строке 140 и 160 разные суммы (140 больше 160), при всем при этом заполнилась строка 180 на непонятную сумму. Подскажите, как разобраться в ситуации, где ошибку искать?
Спасибо.
А выплаты при увольнении Вы точно произвели за вычетом НДФЛ? Смотреть, конечно, надо в программе, так сложно ответить, что Вы не так сделали. В целом строки 140 и 160 не должны совпадать, но строка 180 не должна быть заполнена, оснований для ее заполнения нет. НДФЛ с увольнительных выплат должен попасть в строку с удержанным налогом, поскольку выплаты были произведены. Налоговики увидят недоимку по НДФЛ - т.е. сумма удержана, но не перечислена в бюджет. Попробуйте перейти на наш форум, там есть возможность прикрепить скрины к постам, возможно если Вы пришлете документы, можно будет что-то более конкретное сказать.
Ситуация следующая. В организации 31.05.2022 произошло увольнение сотрудников через документ "Увольнение". Выплата положенных денежных средств произошла тремя датами 31.05.2022, 03.06.2022 и 01.07.2022. НДФЛ при этом в бюджет перечислен не был ( финансовые трудности компании). При формировании 6-НДФл за 1-е полугодие по строке 140 и 160 разные суммы (140 больше 160), при всем при этом заполнилась строка 180 на непонятную сумму. Подскажите, как разобраться в ситуации, где ошибку искать?
Спасибо.