Ваш вопрос в чём состоит? Я не совсем понимаю. В целом должно выполняться контрольное соотношение 1.14. Посмотрите его. Если оно выполняться не будет налоговики пришлют требование. Если в Вашем случае соотношение не выполняется правомерно, просто ответите на требование. А если не правомерно - нужно будет подавать уточнёнку.
В годовом отчете 6 НДФЛ стр 140 не бьется со стр 160 (основание справки), стр 160 заполняется на...