Добрый день. Наша организация (Принципал) оказывает гостиничные услуги по агентским договорам. Находимся мы на УСН, но 01.01.25г являемся плательщиками НДС 5%. Вопрос по учету с позиции принципала в 1С 8 (по условиям договора агенты действуют от своего имени) .
1. Раньше мы выписывали просто реализацию на агентов (бронеровщиков), без счет фактур, гость проживает и мы выписывали акты выполненных работ. Теперь как я понимаю нам реализацию не нужно выписывать. По концу месяца нам присылают отчет агента? где указывается срок проживания клиента в нашей гостинице, указывается счет-фактура выставленная на конечного покупателя если это юр лицо. И на основании этого отчета мы создаем в 1с отчет комиссионеров и на основании него создаем счет-фактуры на агента. Вопрос если через агента бронируют не только организации, но и просто физические лица нам нужно выставлять счет-фактуру? и как это в 1С отразить.
2. Вопрос у нас есть агент, который действует от нашего имени (Принципала) как учет вести в 1С ? каким документов выставлять счет-фактуру на конечного покупателя?
1. Обязанность выставлять счета фактуры для физлиц не предусмотрена, книга продаж заполняестя на основе иных документов: актов, чеков. Как обычную реализацию.Продажи - Отчеты комиссионеров - Отчет комиссионера создать - Оптовые продажи
2.Аналогично.
Подскажите еще вопрос, у нас физ лица, приезжают в командировку от юр. лиц. И Юр лица просят счет-фактуру выставлять на организацию, сотрудник как физ лицо оплачивает у нас за нал, и прикладывает доверенность от организации на выставление счет-фактур. В таком случае можем ли мы выставить счет-фактуру на юр лицо? и нужно ли в чеке прописывать юр лицо? и нужно ли где-то регистрировать эти счет-фактуры? (у нас проживание оплата ведется в спец. программе, а бух.учет в 1С)
Чек выдают при любых наличных расчетах, в чеке не прописывается юрлицо. Любую счет-фактуру нужно регистрировать в книге продаж. Можете выставить счет-фактуру.
1. Раньше мы выписывали просто реализацию на агентов (бронеровщиков), без счет фактур, гость проживает и мы выписывали акты выполненных работ. Теперь как я понимаю нам реализацию не нужно выписывать. По концу месяца нам присылают отчет агента? где указывается срок проживания клиента в нашей гостинице, указывается счет-фактура выставленная на конечного покупателя если это юр лицо. И на основании этого отчета мы создаем в 1с отчет комиссионеров и на основании него создаем счет-фактуры на агента. Вопрос если через агента бронируют не только организации, но и просто физические лица нам нужно выставлять счет-фактуру? и как это в 1С отразить.
2. Вопрос у нас есть агент, который действует от нашего имени (Принципала) как учет вести в 1С ? каким документов выставлять счет-фактуру на конечного покупателя?
2.Аналогично.