Добрый день! У нас "ООО" с Н.Д.С 20% поставка товара к нам была аналогичной Фирмой "ООО" В 2018 г. Товар получили на учет не ставили т.к брак. Акт несоответствия и возвратную накладную письмо претензию оформили на следующий день.Отправили им назад товар только в 2019 г. Поставщик оказался не совсем добросовестный не очень спешит с возвратом денежных средств,сказал что он провел реализацию и просит нас сделать им УПД мы идем на это делаем УПД 2019 году ставку ставим 20% якобы обратная реализация .Подскажите пожалуйста как поступить далее в этой ситуации что бы не запутаться окончательно. Спасибо!
1. См. условия договора с Фирмой "ООО"
2. Если вы сделали УПД2019, то статус УПД должен быть"2", т.к. этот док-т служит подтверждением передачи товара поставщику.
3.Счет-фактуру корректировочный должен выставить поставщик. Основание Письмо Минфина письмо от 23.10.2018 № СД-4-3/20667.
Дополню ответ: Ставка НДС в документе возврата должна быть такая же, что и в документе реализации.
Также вариант с "обратной реализацией" здесь не подходит, т.к. это возврат некачественного товара и это должно быть оговорено в договоре.
2. Если вы сделали УПД2019, то статус УПД должен быть"2", т.к. этот док-т служит подтверждением передачи товара поставщику.
3.Счет-фактуру корректировочный должен выставить поставщик. Основание Письмо Минфина письмо от 23.10.2018 № СД-4-3/20667.
Также вариант с "обратной реализацией" здесь не подходит, т.к. это возврат некачественного товара и это должно быть оговорено в договоре.