Добрый день!
Мы - ИП на УСН - агент, приобретаем для ООО-принципал коммунальные услуги (КУ). По итогам месяца после получения подтверждающих документов от поставщиков КУ, перевыставляем счета-фактуры на принципала, ждём оплаты. Приходит оплата, но в п/п не выделен НДС. Аргументируют это тем, что мы на УСН. Но мы ж промежуточное звено, сдаем в ФНС журнал учета полученных-выданных счетов-фактур. Рассуждаем логически, что НДС должен быть в наших исходящих платежках на поставщиков КУ и во соответственно во входящих платежах от ООО на нас тоже. Может мы не правы?
Если вы выставляете документы от имени принципала, который работает на осно, в расчетных документах нужно выделть НДС. По факту покупатель платит не вам, а конечному выгодоприобретателю.
Мы - ИП на УСН - агент, приобретаем для ООО-принципал коммунальные услуги (КУ). По итогам месяца после получения подтверждающих документов от поставщиков КУ, перевыставляем счета-фактуры на принципала, ждём оплаты. Приходит оплата, но в п/п не выделен НДС. Аргументируют это тем, что мы на УСН. Но мы ж промежуточное звено, сдаем в ФНС журнал учета полученных-выданных счетов-фактур. Рассуждаем логически, что НДС должен быть в наших исходящих платежках на поставщиков КУ и во соответственно во входящих платежах от ООО на нас тоже. Может мы не правы?