Добрый день. Подскажите пожалуйста по следующей ситуации. С сотрудником из Кореи заключен трудовой договор, который предусматривает возмещению сотруднику пару раз в год полеты домой за счет компании. Когда билеты покупает сама компания, все понятно. Но тут сложилась ситуация что сотрудник самостоятельно купил билет, а теперь хочет возместить его стоимость. Это не командировка, это просто возмещение затрат в рамках ТД. Как правильно отразить данное возмещение в учете?
Дт 91 Кт 73 - начислить, Дт 73 Кт 68 - удержать подоходный ,Дт 73 Кт- 51 - оплатить. Из оправдательных документов - чеки на билеты или сами билеты, если вних есть стоимость + заявление на возмещение затрат со ссылкой на пункт трудового договора.
Подскажите пожалуйста по следующей ситуации. С сотрудником из Кореи заключен трудовой договор,...