Здравствуйте. Прошу помощи в заполнении уведомления об уменьшении патента на страховые взносы. ИП без наемных работников на патенте с 01.01.2023г по 31.12.2023г. Сумма Патента за 2023г - 61 278 руб. (1/3 - 20 426 руб, и 2/3 - 40 852 руб) . ИП оплатил страховые взносы за себя за 1 кв.2023г. - 11 460,50 руб в марте 2023г., за 2, 3 и 4 кв.2023г. - 34 381,50 и 1% с суммы с выше 300 тыс. за 2022г. - 6 774,50 руб.
Первое уведомление (1/3 суммы) подавали в марте 2023г.
Заполнила Лист А стр. - 040 - 20426 руб
стр. - 050 - 11460
стр. - 060 - 0
Лист Б стр. 110 - 11 460
стр.120 - 11 460
стр.130 - 0
Сейчас делаю уведомление на оставшуюся сумму Лист А - стр - 040 - 61 278
стр. - 050 - 41 156 ( 34381,50+6774,50)
стр. - 060 - 11 460 (сумма из первого уведомления за 1 вк)
Подскажите, правильно ли заполнила второе уведомление ?
Общая сумма патента 61 278 руб
Налоги оплачены в 2023г. за ИП - 52 616 руб,
оплатили патент в марте - 8966 руб.
Если считать по году 61 278 - 52 616= 8662 руб оплата патента, так как мы в марте оплатили уже 8966 руб, получается пере плата патента - 304 руб.
Правильно ли я расписала?
Во второй раз вы уведомление заполнили вроде бы верно, но вот в первый раз подали с неправильными данными - в строке 040 должна быть указана полная сумма патента, а не та, которую вы платите по первому сроку. На что повлияет эта ошибка, не могу сказать. Попробуйте созвониться с вашими камеральщиками, что они на это ответят. В целом, да - у вас получается переплата, которая образует положительное сальдо на ЕНС.
Первое уведомление (1/3 суммы) подавали в марте 2023г.
Заполнила Лист А стр. - 040 - 20426 руб
стр. - 050 - 11460
стр. - 060 - 0
Лист Б стр. 110 - 11 460
стр.120 - 11 460
стр.130 - 0
Сейчас делаю уведомление на оставшуюся сумму Лист А - стр - 040 - 61 278
стр. - 050 - 41 156 ( 34381,50+6774,50)
стр. - 060 - 11 460 (сумма из первого уведомления за 1 вк)
Лист Б - стр. 110 - 52 616
стр. 120 - 41 156
стр. 130 - 11 460
Подскажите, правильно ли заполнила второе уведомление ?
Общая сумма патента 61 278 руб
Налоги оплачены в 2023г. за ИП - 52 616 руб,
оплатили патент в марте - 8966 руб.
Если считать по году 61 278 - 52 616= 8662 руб оплата патента, так как мы в марте оплатили уже 8966 руб, получается пере плата патента - 304 руб.
Правильно ли я расписала?