Мы сейчас говорим о годовом отчете 6-НДФЛ, я правильно понимаю?
Когда были выплачены отпускные? По всем правилам - до начала отпуска, т.е. в 2022 году? Если так, то это доход 2022 г. и учитывать и разносить отпускные с налогом в 6-НДФЛ нужно по старым правилам: дата выплата дохода - декабрь 2022 (я точную дату не могу отсюда определить), удержание - опять же декабрь 2022, срок перечисления - 9 января 2023. Т.е. никаких минусов в отчете быть не может: Вам или нужно обратиться в техподдекржку или что-то дообновить или исправить вручную.
Если же было нарушение, и Вы выдали отпускные в 2023 г., тогда учет осуществляете по новым правилам. Отпускные - это доход 2022 г., удержание период с 1 по 22 января, перечисление - первый срок - 28 января. Данная сумма попадет уже в расчет за 1 квартал 2023 г.
Когда были выплачены отпускные? По всем правилам - до начала отпуска, т.е. в 2022 году? Если так, то это доход 2022 г. и учитывать и разносить отпускные с налогом в 6-НДФЛ нужно по старым правилам: дата выплата дохода - декабрь 2022 (я точную дату не могу отсюда определить), удержание - опять же декабрь 2022, срок перечисления - 9 января 2023. Т.е. никаких минусов в отчете быть не может: Вам или нужно обратиться в техподдекржку или что-то дообновить или исправить вручную.
Если же было нарушение, и Вы выдали отпускные в 2023 г., тогда учет осуществляете по новым правилам. Отпускные - это доход 2022 г., удержание период с 1 по 22 января, перечисление - первый срок - 28 января. Данная сумма попадет уже в расчет за 1 квартал 2023 г.