Добрый день! В декабре 2021г. 2 сотрудника в конце года ушли на больничный. Невыходы не были отражены (узнали о них в январе). В январе 2022г. в зарплате сделали перерасчет с учетом больничных. В 6-НДФЛ за 2021г. показали факт, как будто больничных не было, а в отчет 6-НДФЛ за 1 кв.2022г. не попадает перерасчет (заминусованные дни декабря, переплата), то есть ставится полная зарплата января и соответственно НДФЛ, хотя по факту НДФЛ был перечислен с учетом перерасчета (то есть меньше). Подскажите, как быть? (программа 1С)
У Вас очень интересная фраза прозвучала: "Невыходы не были отражены (узнали о них в январе)" - табелировать сотрудников нужно ежедневно и зарплату начислять на основании сданных табелей. Но это мелочи - бывает. Что касается "как быть". Мое мнение - необходимо сдать уточненный расчет 6-НДФЛ за год. Там у Вас пойдет сумма налога к уменьшению. А за 1 квартал нужно показать зарплату за январь + больничные (больничные Вы же только в январе выгрузили, я правильно понимаю?)
Невыходы не были отражены, так как зарплату мы начисляли и выплачивали 25.12 (бюджетники) больничные были открыты соответсвенно после. Да, больничные выгружены от Фсс были выгружены уже в январе
В декабре 2021г. 2 сотрудника в конце года ушли на больничный. Невыходы не были отражены (узнали о...