Подписывайтесь на новости
Ежемесячно нам доверяют 5 млн человек
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:

При регистрации подали заявление на УСН, далее все счета выставляли с ндс, соответственно и...

Комментарий к статье: Порядок перехода с УСН на ОСНО в 2020 - 2021 годах
7 декабря 2020 14:31
Постоянная ссылка
При регистрации подали заявление на УСН, далее все счета выставляли с ндс, соответственно и выставляли счет-фактуры, с октября по декабрь. В декабре принимаю фирму на обслуживание, вижу УСН, как быть? Изначально планировали работать на ОСНО, НДС важен для клиентов, директор по незнанию подал заявление на усн.
Ответить
7 декабря 2020 14:57
Постоянная ссылка

На мой взгляд, по прошедшему периоду (с октября по декабрь) уже ничего не изменить. Не забудьте, что нужно подать  декларацию по НДС за 4 квартал, а входной НДС не принимается к вычету. Если важно работать на ОСНО, то у вас еще есть время, чтобы перейти на другой режим налогообложения с 01.01.2021.

Ответить
9 декабря 2020 11:26
Постоянная ссылка
Благодарю за ответ,
а как составлять декларацию УСН, придется и ндс заплатить и с этих доходов еще и усн?
Ответить
9 декабря 2020 12:19
Постоянная ссылка
НДС вам нужно заплатить тот, который организация начисляла со своей реализации весь этот период.
По УСН - заполняете декларацию по УСН в обычном порядке. Рассчитываете единый налог в зависимости от объекта налогообложения.
Да, на сумму НДС у вашей организации увеличена налоговая нагрузка.
Ответить
9 декабря 2020 12:20
Постоянная ссылка
я просто немного запуталась, в доходы усн нужно включить базу ндс-ную? или только то что без ндс прошло?
Ответить
9 декабря 2020 12:38
Постоянная ссылка
Это вопрос спорный. Есть две точки зрения: 1) в доходы для УСН включать сумму НДС; 2) в доходы для УСН не включать сумму НДС.
Минфин разрешает исключить из доходов суммы НДС, полученные упрощенцем от покупателя. Например, письмо Минфина России от 09.11.2016 N 03-11-11/65552.
Если выберете 2 вариант, готовьтесь к пояснениям для налоговой инспекции (так как будут расхождения между выручкой, поступившей на расчетный счет организации и налоговой базой для единого налога, отраженной в декларации по УСН).
Ответить