Подписывайтесь на новости
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:

Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации: В июне 2017г фирма "А" заключила...

Комментарий к статье: Как правильно заполнять раздел 4 декларации по НДС при применении ставки 0%?
11 июля 2017 12:53
Постоянная ссылка
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации: В июне 2017г фирма "А" заключила экспортный контракт в рублях по продаже минеральных удобрений с фирмой "Б" на сумму 25.551.361,50 . При этом, в контракте указано, что датой перехода права собственности товара происходит в момент отгрузки товара на склад покупателя. Фирма "А" предоставила отсрочку оплаты за товар покупателю сроком 180 календарных дней 10.06.2017 Фирма "А" приобрела для реализации на экспорт товар на сумму 22.913.240,00 руб., в том числе НДС 3 495 240,00. руб. 30.06.2017 товар пересек границу РФ, была оформлена ГТД. 30.06.2017 Был оформлен Инвойс на сделку между Фирмами А и Б 10.07.2017 товар пришел на склад покупателю. Вопрос: 1. В июле или в июне 2017г оформлить первичные документы и счет-фактуру на сумму реализации 25.551.361,50 в т. ч. НДС 0%.? 2.как отразить данную операцию в декларации по НДС за 2 кв.2017? На сколько я понял, во 2-ом квартале, нужно заполнить раздел 6? Так как поступление на расчетный счет денежных средств от покупателя ожидается только в 4-ом квартале 2017, то только в конце года будет собран весь пакет документов. Соответственно только в 4-ом квартале я смогу заполнить раздел 4 и после этого обратиться с комплектом подтверждающих документов в налоговую для вычета. Спасибо за помощь!
Ответить
12 июля 2017 10:16
Постоянная ссылка
Здравствуйте! Очень похожая ситуация разбирается на нашем форуме. Смотрите и участвуйте здесь
Ответить