Добрый день. Подскажите. Мы налоговые агенты купили у контрагента металлолом они выписали УПД мы выписали за них счет фактуру к уплате налога и счет фактуру на вычет этого же налога. После выясняется ,что контрагент допустил ошибку в цене товара и сделал исправительную УПД. Как нам теперь быть квартал закрыт и сдана декларация по НДС. Я так понимаю делать доп.листы к прошлому кварталу и сдавать в налоговую? По факту получается налога к доплате нет.
Понятно, что у Вас налога к доплате нет. Но ведь обязательство контрагента перед налоговиками Вы отразили неверно, что привело к недоплате 'агентского НДС" в бюджет. Поэтому я считаю, что здесь необходимо исправить документы и сдать уточнённую декларацию.
Подскажите. Мы налоговые агенты купили у контрагента металлолом они выписали УПД мы выписали за них...