Калькулятор НДФЛ
Калькулятор по расчету НДФЛ актуален для 2024-2025 годов. Считает НДФЛ и по правилам для 2024 года, и по новым правилам с 01.01.2025. Проверено и подтверждено экспертами нашего сайта.
Ваши вопросы
Ваш вопрос
Я физическое лицо, сотрудник российской компании, работаю по трудовому договору, к которому в 2023 году было оформелено допсоглашение о переводе меня на дистанционную работу.
В 2024 году получал зарплату от этой компании. За 2024 год не являюсь налоговым резидентом в РФ.
Также, имею доходы за 2024 год в виде купонов по облигациям компаний РФ, дивидендов от компаний РФ.
В целях доплаты неуплаченного налога с купонов и дивидендов, подал декларацю через ЛК налогоплательщика, где указал, что являюсь нерезидентом.
В итоге, в декларации автоматически доначислился налог и на заработную плату (до 30%).
Вопрос: как налоговой обосновать, что за 2024 год мой доход в виде ЗП от компании в РФ облагается ставкой 13-15%, а не 30%?
и еще Письма Минфина от 29.04.2022 N 03-04-05/40093, от 22.09.2021 N 03-04-05/76856; ФНС от 28.02.2020 N БС-4-11/3347.
Доход сотрудника за месяц составляет 20000 руб. У него 3 детей. При выплате зарплаты в январе 2025 года сотруднику предоставлены вычеты на общую сумму 10200. В феврале у сотрудника родилась двойня. У него появилось право на общую сумму вычетов 22200. Какая сумма вычетов должна быть предоставлена сотруднику в феврале 20000 (ограничена доходом сотрудника, так как право на вычеты двойняшкам появилось с 01.02.2025 года) или 22200 (с учетом дохода января)?
Если вы указываете доход за месяц, то калькулятор посчитает вам НДФЛ исходя из суммы за месяц. Чтобы выйти на прогрессивную ставку НДФЛ (13%, 15%, 18% и тд), укажите доход за год, например. Если он будет более 2,4 млн руб., калькулятор посчитает по прогрессивной шкале.
За 2025 год:
- зарплата премии - 3000000 руб.
- доход по вкладам - 560 000 руб.
Какая будет сумма НДФЛ, считая ставку ЦБ 21%?
ная плата в размере 40 000 руб., премия по итогам 2022 г. в размере 30 000 руб.,
а также материальная помощь в размере 50 000 руб. в связи с рождением ребенка.
Гражданин имеет двух детей: в возрасте 14 лет и 1 месяца.
Необходимо исчислить сумму НДФЛ, подлежащую уплате в январе 2023г.,
и сумму выплаченной заработной платы.
Как мне рассчитать налог и будет ли он? Благодарю
Общий облагаемый доход за 8 месяцев составил 427103
Гражданин Армии (ЕАЭС) работает и получает зарплату 50 тыс рублей.
Сколько всего трать из зарплатыи какие?
Спасибо
Как рассчитать НДФЛ ?
Гражданин Ф., являющийся налоговым резидентом получил в течении 2020 года следующие доходы: заработную плату по основному месту работы – 60 000 руб. Ежемесячно гражданин Ф. отправляет алименты на содержание ребенка – 25 000 руб. Ежемесячные доходы от дивидендов – 100 000 руб. за год. Какова сумма подоходного налога, который будет уплачен гражданином Ф. за год?
Решение и результаты:
1. Согласно п.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ, алименты не облагаются НДФЛ, поэтому при их перечислении организация-работодатель не удерживает НДФЛ. Взыскание алиментов производится после удержания из заработной платы и иного дохода НДФЛ.
Доходы гражданина Ф. за год составляют 60000 * 12 + 100000 = 820000 рублей. Согласно ст. 224 Налогового кодекса РФ, налоговая ставка устанавливается в следующих размерах:
13 процентов - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса, за налоговый период составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей;
650 тысяч рублей и 15 процентов суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса, превышающей 5 миллионов рублей, - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса, за налоговый период составляет более 5 миллионов рублей.
Отсюда, сумма подоходного налога, который будет уплачен гражданином Ф. за год, составит: 820000 * 13 / 100 = 106600 рублей.
За месяц работнику было начислено:
- заработная плата за март в сумме 65000 руб.;
- премия, предусмотренная Положением организации о премировании, в сумме 13000 руб.;
- материальная помощь в связи с рождением второго ребенка 20000 руб.
Задание
Определите сумму НДФЛ и сумму к выдаче.
Сроки выдачи заработной платы 07.
Исходные данные:
ООО «ХХХ» начислена заработная плата за март с.г. сведения о сотрудниках приведены ниже. Сотрудники работают на повременной форме оплаты труда, календарный месяц отработан полностью. Зарплата в тыс. руб.
Зарплата
25 000(А)
40 000(Б)
Справка о наличие детей
Трое детей до 18 лет(А)
Двое до 18 лет(Б)
заработная плата в месяц – 21 500 руб.;
в апреле выдана премия за первый квартал – 8000 руб.;
в июле получен подарок – стоимостью 3000 руб.;
в сентябре компенсированы расходы по покупке медикаментов на основании заявления и документов, подтверждающих расходы – 3800 руб.
Иванов Н.Н. имеет на иждивении двух детей школьного возраста.
Кроме того, Иванов Н.Н. получил беспроцентную ссуду в организации 15 сентября в сумме 60 000 руб., сроком на 90 дней.
Исчислите материальную выгоду и налог с материальной выгоды за 90 дней пользования ссудой.
Если Иванов за февраль получил 25 000,00- то это и является чистой зп.
а если ему начислено 25 000,00 то будет так.
на двоих детей налоговый вычет 2800.
рассчитаем налогооблагаемый доход:
25 000,00-2 800,00=22 200,00
22 200*13%= 2 886,00 (ндфл)
22 200-2 886,00=19 314,00 (чистая зп)
НДФЛ нужно вычитать из начисленной зарплаты 25 000 руб. То есть чистая зарплата (или зарплата "на руки") будет:
25 000 - 2 886 = 22 114 руб.
Имеется сумма фактического заработка из справки 2 НДФЛ она составляет 267619 как узнать фактическую зарплату за месяц если в сумму включены оклад + премия + подработки
Имеется сумма фактического заработка из справки 2 НДФЛ она составляет 267619 за 2020 как узнать фактическую зарплату за месяц. В сумму вошел оклад + премии за год
Здравствуйте! По общему правилу, дивиденды резидентов РФ облагаются НДФЛ по ставке 13%. Что касается применения налоговых баз для прогрессивной ставки НДФЛ (15% с доходов свыше 5 млн руб.), то посмотрите вот этот материал.
Если кратко, то в 2022 году (как и в 2023 году) для целей применения ставки НДФЛ (13% или 15%) налоговую базу по НДФЛ с дивидендов нужно считать отдельно от зарплаты. Это означает, что с дивидендов НДФЛ по ставке 15% уплачивается только в том случае, если доходы в виде дивидендов превысят 5 млн руб. Тоже самое и в отношении заработной платы. В вашем случае, как я понимаю, ставка НДФЛ для зарплаты и дивидендов будет 13% (так как налоговая база по каждому виду доходов не превысила 5 млн руб.).
За прошлый год Кукушкиной О.И. была начислена заработная плата в
сумме 120 000 руб. (10 000 руб. ежемесячно).
Кукушкина имеет на иждивении 2-х несовершеннолетних детей, а
также 23 летнего студента очной формы обучения. Рассчитайте стандартные вычеты на детей за текущий год-
в 2021 году иванов оплатил своё обучение в вузе в размере 500тыс рублей, и обучение на курсах на сумму 20 тыс рублей, официальная зп - составляет 70 тыс рублей в месяц, какую сумму иванов может получить из налогового вычета за 2021?
Добрый день
Лимит соцвычетов - 120000 в год. Т.е. вернуть может 15600 (120000*13%). На следующий год вычет не переносится.
Секретарь ООО «Звезда» Е. В. Иванова имеет троих детей. Зарплата в месяц — 25 000 руб. Старшему ребенку исполнилось 18 лет. Старший ребенок не учится. Возраст второго и третьего ребёнка соответственно – 14 и 13 лет.
Рассчитать заработную плату Ивановой Е. В. и обязательные взносы в бюджет по каждому фонду за год.
Задача 2.
Стоимость приобретенного организацией для производственных целей сырья, оприходованного по счету-фактуре поставщика с НДС 20% составила 236 тыс. руб. В результате запуска в производство этого материала организация выпустила и реализовала по оптовым ценам предприятиям (без НДС) товары на сумму 185,5 тыс. руб. Ставка НДС — 10% и продукцию в сумме 476 тыс. руб. в т.ч НДС по ставке 20%.
Определить: сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет (возмещению из бюджета) за отчетный период
Знаю, что можно применить стандартный НВ - 3000 руб. (ст.218)
Помогите разобораться!
в июле 30197,95 рублей,
в августе 761,90 руб,
в сентябре 16000,00 рублей,
в октябре 1455, 00 рублей,
в ноябре больничный лист 1196 рублей.
Налоговые вычеты на 4- х детей 8800 рублей.
Программа считает так
(30197,95-8800) * 13 % =2782
(761,90-8800)*13% = -1045
(16000 - 8800)* 13% = 7200*13% = 936
(1455 - 8800)*13% = - 7345 =-955
(1196 - 8800) * 13%= -989
Удержали с него 3718 и перечислили в бюджет
и остались ему должны 729 рублей.
С 2021 года НДФЛ с доходов, превышающих 5 000 000 рублей, будет взиматься по ставке 15%. Как будет рассчитываться доход: с учетом расходов или просто по валовому объему?
1)Генову А.А начислена зароботная плата в размере 15965 р(имеет 2 детей в возрасте 10 и 19 лет)
2)Васильеву В.Т начислена зп 14000 (имеет 3 детей)
3)клавину К.С 24000(оплатить алименты)
4)Бочковой ДС выдана зп 30000
Расчитать суммы оплаты труда к выдаче начисления по зарплате определить корреспондецию счетов
22 летней дочери отец оплатил за год учебу 90 тыс руб
у него ушло 1,5 милн руб
определить сумму налогового вычета и ндфл
Сумма стандартного налогового вычета? Необходимо определить сумму НДФЛ за январь 2020 года.
Как удерживать НДФЛ с отца?
,
Как правильно мне подготовить необходимый для этого перечень документов. Налог за проценты возвращаем с 2011 года?
С зарплаты наемных работников вам надо исчислять страховые взносы, а также удерживать НДФЛ. Как ИП вам еще нужно платить фиксированные страховые взносы. Остальные налоги зависят от того, какой режим налогообложения вы применяете.
Заходите в рубрики сайта и выбирайте интересующие вас статьи:
https://nalog-nalog.ru/strahovye_vznosy/nachislenie_strahovyh_vznosov/
https://nalog-nalog.ru/ndfl/uderzhanie_ndfl/
https://nalog-nalog.ru/ip/
Сотрудник получает стандартные вычеты на двух несовершеннолетних детей. Если в одном месяце была выплачена и зарплата и премия по итогам года, то налоговая база по НДФЛ рассчитывается как :
зарплата - детские станд. вычеты + премия - дет.станд. вычеты? Или второй вариант: (зарплата+премия)-детские станд.вычеты?
Моя программа считает по первому варианту? Правильно ли это?