цепочка работы ЯТ-таксопарк-водитель (мой клиент водитель, арендует авто в таксопарке)
Водитель-самозанятый зарегистрировал ИП 15.08.25, последний доход отразил 31.08 сумма стала 2 397 000, далее думал,что он ИП на УСН, больше доход не регистрировал в кабинете Мой налог. сентябрь -300 тыс дохода, октябрь 300 тыс дохода. т.к. не снялся с нпд.сейчас закроем самозанятость,подадим уведомление на УСН и патент. но за сентябрь и октябрь нужно отчитаться по ОСНО.
как рассчитать базу для расчёта ндфл:
Сумма по отчёту(Получено-возврат компенсации принципалом+компенсация агента - удержано принципалом) - это сумма дохода. Подтвержденных документов на расход нет,применяю профессиональный вычет 20%. и далее применяю 13% ставку НДФЛ. Я как понимаю раз НДС не выделена с дохода, базу что сделала для НДФЛ,с нее высчитываю ндс и принимаю к возмещению ндс агента?
Водитель-самозанятый зарегистрировал ИП 15.08.25, последний доход отразил 31.08 сумма стала 2 397 000, далее думал,что он ИП на УСН, больше доход не регистрировал в кабинете Мой налог. сентябрь -300 тыс дохода, октябрь 300 тыс дохода. т.к. не снялся с нпд.сейчас закроем самозанятость,подадим уведомление на УСН и патент. но за сентябрь и октябрь нужно отчитаться по ОСНО.
как рассчитать базу для расчёта ндфл:
Сумма по отчёту(Получено-возврат компенсации принципалом+компенсация агента - удержано принципалом) - это сумма дохода. Подтвержденных документов на расход нет,применяю профессиональный вычет 20%. и далее применяю 13% ставку НДФЛ. Я как понимаю раз НДС не выделена с дохода, базу что сделала для НДФЛ,с нее высчитываю ндс и принимаю к возмещению ндс агента?