Здравствуйте, у меня сложилась такая ситуация, я ИП на УСН. Контрагент попросил провести сделку с НДС. Оплата была в 1 кв., отгрузка во втором. Далее меня попросили предоставить авансовую счет фактуру. Я им ее предоставил, а в декларации подал фактуру по отгрузке. Таким образом получилось расхождение. От меня требуют подать авансовую фактуру в уточненной декларации с выделеным НДС. Но что будет тогда во втором квартале? Если я подам фактуры по отгрузке, начислят ли мне сного налог? Как обработать этот запрос правильно?
Вам не нужно было давать контрагенту счёт-фактуру на аванс. Сейчас вам придётся заплатить ндс и с полученного аванса и с отгрузки. А использовать вычет с аванса после осуществления отгрузки Вы не сможете поскольку не являетсясь налогоплательщиком ндс.
У меня сложилась такая ситуация, я ИП на УСН. Контрагент попросил провести сделку с НДС. Оплата...