Добрый день!
Подскажите пожалуйста. По глупости (забыла как правильно) пробивали с марта месяца чеки на ккм на оплату от физ.лиц на расч.сч. Но чек пробивали как оплата наличными. За 2-й кв еще не сдала НДС. У нас УСН на 5%ндс. Всего с марта 16 чеков таких. Несколько в марте, остальные апрель-июнь.
1. Я могу мартовские оплаты (за наличный расчет) провести как оплата аренды комнаты за июль (у нас хостел)., выставить сч-ф на аванс и пересдать декларацию за 1 кв. Но тогда получиться, что мы не пробили чек в марте на оплату на расч.сч вообще. А чек пробить сейчас в июле. За это штрафы.
2. Могу сделать возвраты и пробить правильно в июле. Тоже штрафы? Если делать возврат в июле, но так как мы на НДС 5%, возврат не уменьшает налог на ндс. Вообще не понятно , что с ндс. В марте -июне наличные для налоговой попадают в доход и если сейчас в июле пробивать правильные чеки за март-июнь, как их налоговая зачтет?
Я прочитала Ваши вопросы, Ваши возможные варианты, но так и не поняла, где именно привязывается пробитие чеков на оплату наличными либо на расчётный счет к декларации по НДС??? Декларация по НДС формируется, на основании выставленных счетов-фактур. Хорошо, физлицам мы вправе не выставлять счета-фактуры, тогда Вам нужно формировать какой-то сводный документ, где Вы будете отражать начисленный НДС, который попадет в Вашу декларацию. Если оказание услуг происходит в момент расчетов, то в Вас так и так суммы из чеков попадают в декларацию. Зачем пересдавать уточнённую декларацию? Я просто Вашу мысль пытаюсь уловить и не получается.
Пробейте в конце концов чеки коррекции - у Вас их всего 16 штук.
Подскажите пожалуйста. По глупости (забыла как правильно) пробивали с марта месяца чеки на ккм на оплату от физ.лиц на расч.сч. Но чек пробивали как оплата наличными. За 2-й кв еще не сдала НДС. У нас УСН на 5%ндс. Всего с марта 16 чеков таких. Несколько в марте, остальные апрель-июнь.
1. Я могу мартовские оплаты (за наличный расчет) провести как оплата аренды комнаты за июль (у нас хостел)., выставить сч-ф на аванс и пересдать декларацию за 1 кв. Но тогда получиться, что мы не пробили чек в марте на оплату на расч.сч вообще. А чек пробить сейчас в июле. За это штрафы.
2. Могу сделать возвраты и пробить правильно в июле. Тоже штрафы? Если делать возврат в июле, но так как мы на НДС 5%, возврат не уменьшает налог на ндс. Вообще не понятно , что с ндс. В марте -июне наличные для налоговой попадают в доход и если сейчас в июле пробивать правильные чеки за март-июнь, как их налоговая зачтет?
Пробейте в конце концов чеки коррекции - у Вас их всего 16 штук.