Подскажите пожалуйста. По глупости (забыла как правильно) пробивали с марта месяца чеки на ккм на...
Комментарий к статье: Чем грозит неотражение или неполное отражение выручки
Советуем прочитать
Информация о ставке рефинансирования ЦБ РФКнига продаж и покупок в декларации по НДСПатент можно уменьшить на страховые взносы: как это сделать в 2026 году
Последнее с форума
Учет НДС в 1с с эквайринга с учетом возврата, который зачтен на следующий день
Прощение долга единственным участником ООО с переводом во вклад в имущество общества с целью увеличения чистых активов
Начисление страховых взносов за директора,единственного учредителя, за зарплату меньше МРОТ
Подскажите пожалуйста. По глупости (забыла как правильно) пробивали с марта месяца чеки на ккм на оплату от физ.лиц на расч.сч. Но чек пробивали как оплата наличными. За 2-й кв еще не сдала НДС. У нас УСН на 5%ндс. Всего с марта 16 чеков таких. Несколько в марте, остальные апрель-июнь.
1. Я могу мартовские оплаты (за наличный расчет) провести как оплата аренды комнаты за июль (у нас хостел)., выставить сч-ф на аванс и пересдать декларацию за 1 кв. Но тогда получиться, что мы не пробили чек в марте на оплату на расч.сч вообще. А чек пробить сейчас в июле. За это штрафы.
2. Могу сделать возвраты и пробить правильно в июле. Тоже штрафы? Если делать возврат в июле, но так как мы на НДС 5%, возврат не уменьшает налог на ндс. Вообще не понятно , что с ндс. В марте -июне наличные для налоговой попадают в доход и если сейчас в июле пробивать правильные чеки за март-июнь, как их налоговая зачтет?
Пробейте в конце концов чеки коррекции - у Вас их всего 16 штук.