Добрый день!
От контрагента 02.11.2024г. нам было Поступление на р/с - 5 312 000,00 руб.
Мы вернули деньги:
08.11.2024- Возврат излишне перечисленных средств- 1 262 600,00 руб.
11.11.2024 - Возврат излишне перечисленных средств- 2 455 800,00 руб.
Подскажите, пожалуйста,могу ли я выставить счет-фактуру на аванс 11.11.2024 г. на оставшуюся сумму
1 593 600,00?
Считаю, что нет, не можете. Вы должны выставить счёт фактуру на аванс в течение 5 дней, как пришли деньги на ваш расчётный счёт. До 7 числа включительно все эти деньги были на Вашем расчётном счёте. Следовательно, Вы должны были выставить счёт-фактуру на аванс на общую сумму прихода денежных средств и начислить с нее НДС к уплате в бюджет. А потом, в течение ноября, Вы вправе заявлять к вычету ндс с сумм возвратов.
От контрагента 02.11.2024г. нам было Поступление на р/с - 5 312 000,00 руб.
Мы вернули деньги:
08.11.2024- Возврат излишне перечисленных средств- 1 262 600,00 руб.
11.11.2024 - Возврат излишне перечисленных средств- 2 455 800,00 руб.
Подскажите, пожалуйста,могу ли я выставить счет-фактуру на аванс 11.11.2024 г. на оставшуюся сумму
1 593 600,00?