Главная /
Комментарии /
От контрагента 02.11.2024г. нам было Поступление на р/с - 5 312 000,00 руб. Мы вернули...

От контрагента 02.11.2024г. нам было Поступление на р/с - 5 312 000,00 руб. Мы вернули...

Комментарий к статье: Правила выставления счета-фактуры на аванс в 2026 году

Татьяна

9 декабря 2024 14:54

Добрый день!
От контрагента 02.11.2024г. нам было Поступление на р/с - 5 312 000,00 руб.
Мы вернули деньги:
08.11.2024- Возврат излишне перечисленных средств- 1 262 600,00 руб.
11.11.2024 - Возврат излишне перечисленных средств- 2 455 800,00 руб.
Подскажите, пожалуйста,могу ли я выставить счет-фактуру на аванс 11.11.2024 г. на оставшуюся сумму
1 593 600,00?

Ответить

Главбух_Елена

9 декабря 2024 18:18

Постоянная ссылка

Считаю, что нет, не можете. Вы должны выставить счёт фактуру на аванс в течение 5 дней, как пришли деньги на ваш расчётный счёт. До 7 числа включительно все эти деньги были на Вашем расчётном счёте. Следовательно, Вы должны были выставить счёт-фактуру на аванс на общую сумму прихода денежных средств и начислить с нее НДС к уплате в бюджет. А потом, в течение ноября, Вы вправе заявлять к вычету ндс с сумм возвратов.

Ответить

Советуем прочитать

Как считать отпуск кадровику: отзывы с форумов Как заполнить строку 210 в декларации по налогу на прибыль Как получить справку об отсутствии задолженности по страховым взносам на травматизм

Последнее с форума

Прощение долга единственным участником ООО с переводом во вклад в имущество общества с целью увеличения чистых активов Подали уведомление об уменьшении патента с неверной суммой - как исправить? Декларация по косвенным налогам (КНД 1151088), импорт из Белоруссии: какие листы заполнять и как считать базу, чтобы не получить требование