Здравствуйте! В 2019 и 2020 гг работали с одним поставщиком услуг. По акту сверки на 22 год есть сальдо в нашу пользу. Писали письма на возврат, тишина. Сальдо так и висело. Но вдруг поставщик решил 4 кв.2023 сделать нам продажу на сумму возврата, по собственной инициативе, с целью тем самым закрыть расчеты). Отправили нам по ЭДО. Мы естественно не подписали. Сейчас предлагают прислать корректировочную счет-фактуру, но мы первую не проводили у себя. Отчет НДС уже сделан, не хочу исправлять. Хотела спросить, можно их вообще не проводить?
Это Ваш вычет и Вы вправе не заявлять его прямо сейчас. Заявить вычет можно в течение 3 лет с момента принятия на учет товаров, работ, услуг в соответствии с пп. 1.1 ст. 172 НК РФ. Другое дело Вам нужно разобраться со своим поставщиком - будете ли Вы в целом проводить данную операцию, иначе у Вас остатки не сойдутся, это тоже не правильно.
Спасибо! Они готовы вернуть денежные средства, если мы с ними подпишем допсоглашение, документы продажи т затем корректировку. Мне не хочется исправлять отчетность, она уже готова, проведением сначала продажи а потом ее исправлять. Вопрос в том могу ли вообще их не проводить, а они просто вернули бы нам деньги по письму
А там же кнопка в ЭДО есть - не утверждение, а отказ или отмена, сейчас просто не могу посмотреть. Вам, наверное, отказать нужно было в утверждении документа.
В 2019 и 2020 гг работали с одним поставщиком услуг. По акту сверки на 22 год есть сальдо в нашу...