Добрый вечер! Фирма ООО на УСН 6% оказала услуги(стройка/работы) фирме ООО НДС ОСНО 20%, на выставленный по договору счет Фирма ООО НДС оплатила за работу с НДС.
1. Должен ли я ООО УСН 6 % что то заплатить в налоговый бюджет помимо 6%???
2. Каким образом я смогу вернуть затраченные 20%? и какие запросить документы для дальнейшего возврата НДС???
Чтобы ответить на первый вопрос, нужно знать, выставляли ли вы счёт-фактуру с выделенным отдельной строкой ндс. Если выставляли, тогда вы обязаны заплатить этот ндс в бюджет. Если такой документ вы не выставляли, то не важно, что ООО на осно написало в платёжке, самое главное - это ваши оформленные документы.
По второму вопросу - вы никаким образом ниоткуда - ни из бюджета, ни от другой фирмы - не сможете вернуть затраченные 20%. Я ещё не совсем поняла, куда вы их затратили. Если можно, то чуть-чуть подробнее опишите свою ситуацию. Особенно касаемо выписанных вами документов.
1. Должен ли я ООО УСН 6 % что то заплатить в налоговый бюджет помимо 6%???
2. Каким образом я смогу вернуть затраченные 20%? и какие запросить документы для дальнейшего возврата НДС???
По второму вопросу - вы никаким образом ниоткуда - ни из бюджета, ни от другой фирмы - не сможете вернуть затраченные 20%. Я ещё не совсем поняла, куда вы их затратили. Если можно, то чуть-чуть подробнее опишите свою ситуацию. Особенно касаемо выписанных вами документов.