Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации. У компании есть поставщик, в 2020 году в...
Комментарий к статье: Как сделать уточненную декларацию по НДС в 2026 году
Советуем прочитать
Как зайти в личный кабинет налогоплательщика ФНС в 2026-2027 годах: полный обзор способов входа и разбор типовых проблемКак получить налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика в 2026-2027 годах: пошаговая инструкция от выбора вычета до возврата денегКак проверить, платит ли работодатель официальную зарплату
Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации. У компании есть поставщик, в 2020 году в августе были взаморасчеты, в 2023 в августе выяснилось что у нас проведена счет фактура на поступление от поставщика, которой нет у поставщика, то есть она была, но выданна на аванс и немного другой суммой.
То есть сейчас в 2023 году выяснятеся что ошибочно проведена счет фактура в 2020 году.
Я так понимаю что нужно делать сторно в бухучете и налоговом и сдавать уточненку по НДС и налогу на прибыль за 2020 год.
Но как правильно провести сторно, и нет ли сррока давности в этом случае?
Заранее благодарю!
Вам нужно аннулировать полученный счет-фактуру, как это сделать, мы рассказывали здесь.
На выездной налоговики проверяют последние три года и пока что 2020 попадает в проверку.
Требований не знаю были или нет, только взяла эту организацию, директор говорит что просто сверялся с поставщиком в этом году и увидели расхождения. Ну и якобы ничего не приходило в 2020 году от налоговой.
Да в том то и дело, что началось все с расхождению по сверке которую решили запросить только в этом году и увидели что поставщик нам должен. Соответсвенно аванс так и висит, то что оплачено было тогда уже и не нужно. Поэтому тут уже директор будет решать возвращать остаток или оставим до будующих поставок.