Здравствуйте! Организация ООО, работаем в ручную не на 1С.
При разноске главной книги , из за ЕНП не идут счета 68 и 69. если разношу по старому у меня не идет банк, так как по банку прошел единый платеж. Если делаю по банку то не идет 68 и 69 счета. Что можете посоветовать?
к примеру:
Дт Кт
20 68
68.9 68
51 68.9
или я может пропускаю какую то проводку????
А почему у вас 51 счёт оказался по дебету - вам поступили средства с енс? Если нет, значит вы просто перепутали местами дебет с кредитом. У вас должны получиться проводки:
1) дт 20 кт 68/налог - начисление,
2) дт 68/енп кт 51 - уплата,
3) дт 68/налог кт 68/енп - распределение енп в счёт уплаты конкретных налогов.
При разноске главной книги , из за ЕНП не идут счета 68 и 69. если разношу по старому у меня не идет банк, так как по банку прошел единый платеж. Если делаю по банку то не идет 68 и 69 счета. Что можете посоветовать?
к примеру:
Дт Кт
20 68
68.9 68
51 68.9
или я может пропускаю какую то проводку????
1) дт 20 кт 68/налог - начисление,
2) дт 68/енп кт 51 - уплата,
3) дт 68/налог кт 68/енп - распределение енп в счёт уплаты конкретных налогов.