В СНТ имеется трансформатор, которые никогда не стоял на балансе, его покупали за средства садоводов.Нашла на трансформатор чек и паспорт, цена в 2018 году была 260тр. Пробовала завести через инвентаризацию, но тогда проходит через 91.01.Сделала операцию вручную. Вроде всё село, но теперь красный 86.11 с минусом. Предположу,что неверно в первой проводке К 86.11. Но какой должен стоять не понимаю, перерыла весь интернет. Подскажите,пожалуйста. Заранее спасибо.
Верная проводка через 91 счет, имущество не было учтено, вы пытаетесь подогнать все под то, как вам выгодно. Списание взносов на эту сумму не проводилось в 2018 году, сейчас оснований их списывать нет.
Куда-то пропал мой ответ. У нас НКО на УСН Доходы без предпр. деятельности. У нас априори нет 91 счета. Если бы всё было как в коммерции,то не стала бы спрашивать.
У Вас нет оснований относить оприходованное имущество на счет целевого финансирования, так как приобретение не связано с накопленными в текущем году взносами. Придется приходованть на 91 счет. НКО не равно отсуствие доходов.
Дт 08.04.2 - Кт 86.11
Дт 01.01 - Кт 08.04.2
Дт 86.11 - Кт 83.11