Здравствуйте. Из каких строк состоит КУДИР при торговле на маркетплейсах на УСН 6%?
Если, как сказано было в предыдущих вопросах, только из поступлений денег от маркетплейса, скорректированных на сумму комиссии, то тут проблема. Например вайлдберриз пишет в отчете, что продано товаров по ценам продавца 600 тыс, продано по ценам маркетплейса на 550 тыс, комиссию он может написать, например, 20 тыс, в строке к перечислению написать 540, а прислать 300, а потом еще сколько-нибудь, но не 240. На какую цифру нужно исправить поступление денег для отражения в книге?
В 1с КУДИР формируется другим способом: отражается поступление денег из выписки плюс отдельной строкой сумма комиссий из отчета комиссионера. Здесь другая проблема. На комиссию, указанную в отчете, очень легко и просто раздобыть счет-фактуру в личном кабинете, а вот на другие расходы, за минусом которых поступает сумма от ВБ на расчетный счет, документов нет, и получается, что эта сумма выпадает из дохода.
А что вы хотите услышать? На основании отчета приходовать доход нельзя, только по оплате, даже если Вы н есогласны с позицией из Письма Минфина России от 03.04.2020 N 03-11-11/26872, нам об этом прямо говорит ст. 346.17 НК РФ. То есть, сколько перечилили столько и попало в доход. Технические проблемы в 1-с здесь обсуждать нет смысла, это к разработчикам.
Иван, вопрос был не про технические проблемы 1С, а про то, как правильно заполнить КУДИР. Если, как вы пишете, сколько перечислили, столько и доход, то в книгу не попадает еще процентов 20-25. Это те комиссии и услуги, стоимость которых маркетплейс (МП) удержал из суммы проданного. Я бы с радостью так и оставила, но ИФНС такой вариант вряд ли понравится. И вопрос был, каким образом их отразить в книге:
1способ: через корректировку поступления денег от МП (занести именно ту цифру, которую МП получил от покупателей, данные взять из отчета МП)
2способ: отражаются фактические поступления денег от МП плюс отдельной строкой подтвержденные документально услуги МП.
Добрый день. Выручка всегда приходуется с учетом комиссии, даже если ее удержал комиссионер. При этом если применяется УСН доходы - расходы, ее тут же оформляют как расходы. А если только доходы, тогда просто отражают доход с учетом комиссии. Покупатель платит полную сумму.
В Вашем случае "1способ: через корректировку поступления денег от МП (занести именно ту цифру, которую МП получил от покупателей, данные взять из отчета МП)" будет оптимальным.
Светлана, используйте обработку в 1С для работы с маркетплейсами(для 1С8.3 Продажи->маркетплейсы и комиссионеры->загрузить и выбираете какой у вас маркетплейс). Тогда никаких корректировок не нужно. Загружаете отчеты маркеплейсов и выписки банка, а в кудир все после закрытия периода попадает нормально.
По озон вроде все норм попадает в куидр, а по ваю нет. все голову сломала и никак не выходит, и договор один при отчете о продажах - с комиссинером и в упд от них тот же договор, а попадают не все суммы в книгу (((
Если, как сказано было в предыдущих вопросах, только из поступлений денег от маркетплейса, скорректированных на сумму комиссии, то тут проблема. Например вайлдберриз пишет в отчете, что продано товаров по ценам продавца 600 тыс, продано по ценам маркетплейса на 550 тыс, комиссию он может написать, например, 20 тыс, в строке к перечислению написать 540, а прислать 300, а потом еще сколько-нибудь, но не 240. На какую цифру нужно исправить поступление денег для отражения в книге?
В 1с КУДИР формируется другим способом: отражается поступление денег из выписки плюс отдельной строкой сумма комиссий из отчета комиссионера. Здесь другая проблема. На комиссию, указанную в отчете, очень легко и просто раздобыть счет-фактуру в личном кабинете, а вот на другие расходы, за минусом которых поступает сумма от ВБ на расчетный счет, документов нет, и получается, что эта сумма выпадает из дохода.
Как все же правильно заполнить книгу?
1способ: через корректировку поступления денег от МП (занести именно ту цифру, которую МП получил от покупателей, данные взять из отчета МП)
2способ: отражаются фактические поступления денег от МП плюс отдельной строкой подтвержденные документально услуги МП.
В Вашем случае "1способ: через корректировку поступления денег от МП (занести именно ту цифру, которую МП получил от покупателей, данные взять из отчета МП)" будет оптимальным.