УСН (доходы минус расходы) с работниками.
Что указывать в КУДиР в качестве расхода при уплате страховых взносов и за себя и за работников, а так же НДФЛ за работников?
Раньше указывали № платежек, а теперь вроде как ЕНС - это всего лишь спецсчет. И перечисления на него не идут, как расход.
Указывать Заявление или Уведомление?.., тогда вопрос - какую дату указывать, если при этом датой зачета денежных средств считается, когда налоговая по заявлению/уведомлению зачтет средства. Самого документа (решение о зачете налогов и взносов) его нет.
Вопросов масса - ответов от налоговой ноль.
Если налоговая не ответила на Ваши вопросы, то я могу лишь предположить, а правильно или нет - это уже только время покажет...
Вы КУДИР формируете в программе или вручную?
Если в программе, то насколько я поняла, она автоматически засчитывает уплаченные взносы в расходах при закрытии месяца на основании уведомления об исчисленных суммах на ЕНП. В КУДИР строка с указанными расходами появляется последним днем месяца.
А если Вы формируете КУДИР вручную, то мне кажется, тут надо будет внести страховые взносы, НДФЛ в расход после того, как Вы заплатите эти суммы и подадите на них уведомления, стандартно это получится 28-ым числом. Но уведомления можно и раньше подать,так что можно наверное и раньше показать эти расходы в КУДИР
Что указывать в КУДиР в качестве расхода при уплате страховых взносов и за себя и за работников, а так же НДФЛ за работников?
Раньше указывали № платежек, а теперь вроде как ЕНС - это всего лишь спецсчет. И перечисления на него не идут, как расход.
Указывать Заявление или Уведомление?.., тогда вопрос - какую дату указывать, если при этом датой зачета денежных средств считается, когда налоговая по заявлению/уведомлению зачтет средства. Самого документа (решение о зачете налогов и взносов) его нет.
Вопросов масса - ответов от налоговой ноль.
Вы КУДИР формируете в программе или вручную?
Если в программе, то насколько я поняла, она автоматически засчитывает уплаченные взносы в расходах при закрытии месяца на основании уведомления об исчисленных суммах на ЕНП. В КУДИР строка с указанными расходами появляется последним днем месяца.
А если Вы формируете КУДИР вручную, то мне кажется, тут надо будет внести страховые взносы, НДФЛ в расход после того, как Вы заплатите эти суммы и подадите на них уведомления, стандартно это получится 28-ым числом. Но уведомления можно и раньше подать,так что можно наверное и раньше показать эти расходы в КУДИР