Помогите новичку!!!! ООО открыли в 2020 году с УК 40 000 руб. Деятельность не велась, но с расчетного счета банк удерживал комисиию за ведение счета, в результате на конец 2022 года остаток на счете 23 500 руб. Нам нужно пополнить УК до 40 тыс ? И нужно ли в балансе указать расходы на 16500? В балансе за прошлые года не указывали расходы
Вы я так понимаю, уставный капитал полностью оплатили, так? Путем внесения средств на расчетный счет? Если да, то ничего больше по УК вносить не нужно. Грубо - у Вас в активе должна быть сумма в по расчетному счету, в пассиве - по уставному капиталу.
По проводкам - при списании банком средств на ведение счета должны быть сформированы записи Дт 91 Кт 51. То есть деньги на расчетном счете уменьшаются и появляются расходы, которые в конце года должны быть списаны в дебет счета 84, таким образом пассив также уменьшится на сумму непокрытого убытка.
По проводкам - при списании банком средств на ведение счета должны быть сформированы записи Дт 91 Кт 51. То есть деньги на расчетном счете уменьшаются и появляются расходы, которые в конце года должны быть списаны в дебет счета 84, таким образом пассив также уменьшится на сумму непокрытого убытка.