А как отражать, вернее по какой дате указывать в КУДиР, если я сегодня кину, например, 100к, а...

По мере подачи уведомления, я считаю. У нас расходы по налогам и сборам как признаются? После самостоятельного исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов - см. подп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК РФ, а исполнена такая обязанность будет после подачи уведомления. Предоплата в бюджет в 100 тыс. автоматически не влечет исполнения по уплате налогов, ведь налог еще на начислен. Это мое мнение, мнение других специалистов Вы можете узнать на нашем форуме