Добрый день. Слетаем с упрощенки декабре, но реализация в сумме 26 млн отписана в ноябре. Какой порядок начисления НДС будет применена к этой реализации? И вообще, если не отразить ее в декларации по НДС, а так же в свою очередь не отразит и покупатель (т.к. она будет без НДС), будет ли в этом какая то проблема?
А если начислять ндс на эту реализацию, но она будет сверху или в том числе?
Поскольку Вы слетаете с упрощенки в середине квартала, то пересчитать и начислить НДС Вам придется с самого начала квартала, в котором Вы потеряли право на применение спецрежима - см. п. 4 ст. 346.13 НК РФ. Т.е. пересчитывать НДС придется с 1 октября.
По поводу того, как начислять НДС - вопрос спорный, об этом можете почитать в этой статье Здесь приведены три возможных варианта начисления НДС, можете выбрать тот, который подойдет Вам.
А если начислять ндс на эту реализацию, но она будет сверху или в том числе?
По поводу того, как начислять НДС - вопрос спорный, об этом можете почитать в этой статье Здесь приведены три возможных варианта начисления НДС, можете выбрать тот, который подойдет Вам.