ооо Покупатель в 1 квартале авансы кпокупок и кпродаж ( ноль к уплате ) .
в 2 квартал авансы кпокупок и кпродаж , а в третьем покупка и продажа платим ндс .
ООО Покупатель( т.е. мы) не отражаем авансы в Книге Покупок и Продаж 3 квартала ( 1 и 2 квартал)
Камералка прошла . 2022 год Поставщика ифнс требует отразить авансовые с/ф .
Подавайте уточнение . прошло больше года , на что сослаться чтобы не подавать уточнение ?Спасибо
Не разобралась до конца в Вашем посте. Вы покупатель и Вы платили авансы своему поставщику в течение 1, 2 и 3 квартала, так? поставщик соответственно выписывал счета-фактуры на аванс и с них начислял НДС в бюджет. Вы этот НДС к вычету не принимали, т.к. авансовые счета-фактуры у него не просили, я правильно понимаю? Если правильно, то никто не может заставить Вас сдать уточненку, поскольку принятие к вычету НДС, в том числе с авансов выданных, - это право, а не обязанность налогоплательщика. И если честно, то я себе плохо представляю, чтобы ИФНС требовала показать НДС с авансов выданных в книге покупок, а затем продаж при восстановлении. Или я Вас неправильно поняла. Если да, то, пожалуйста, более подробно опишите свою ситуацию.
да мы покупатель и платили авансы ..1 и 2 квартал и нам платили наши покупатели ..
НДС к вычету принимали , так как нам платил аванс покупатель наш , а мы поставщику , к уплате ноль получалось 1 и 2 квартал , а в 3 квартале отгрузка была .
в 2 квартал авансы кпокупок и кпродаж , а в третьем покупка и продажа платим ндс .
ООО Покупатель( т.е. мы) не отражаем авансы в Книге Покупок и Продаж 3 квартала ( 1 и 2 квартал)
Камералка прошла . 2022 год Поставщика ифнс требует отразить авансовые с/ф .
Подавайте уточнение . прошло больше года , на что сослаться чтобы не подавать уточнение ?Спасибо
НДС к вычету принимали , так как нам платил аванс покупатель наш , а мы поставщику , к уплате ноль получалось 1 и 2 квартал , а в 3 квартале отгрузка была .