Добрый день! Компания на ОСНО, плательщик НДС. Выдали закрывающие контрагенту в 20 году, но они нам так и не заплатили, мы подали на них в суд. Сошлись на изменении суммы и отсюда-отмене некоторых КС и счет-фактур (мы их на тот момент уже подали в декларации и ндс заплатили). Можем ли мы сейчас как-то на основании досудебного решения аннулировать прошлые счет-фактуры и возместить себе ндс?
Спасибо.
Вам нужно сдать уточненную декларацию за тот период- 20 год, сумму той (отмененной) отгрузки отразить с минусом в книге продаж в доп.листе. ( сделайте операцию сторно той реализации в текущем периоде, а декларацию по ндс переформируйте за прошлый период, должен сформироваться ДОП лист в книге продаж. Обратите внимание - прибыль у вас уменьшиться в текущем периоде.
Спасибо.