Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, поставщик выставляет акт выполненных работ с ндс и без ндс в одном документе. Но сф выписывает только на ндсные позиции, и получается, что сумма акта и сф расходится. И еще, критично ли, если мы разнесли сф на общую сумму как у акта, но, получается, что сумма с поставщиком по сф не сходится. Сумма ндс сходится. Заранее спасибо!
Счет-фактура - это первичный документ налогового учета по НДС, поэтому я вполне допускаю, что поставщик не вносит туда безндсные позиции. А как Вы можете разнести счет-фактуру на общую сумму, если в ней нет этой суммы? Не уверена, что так будет правильно, контролеры могут придраться. Лучше сделать, как у поставщика. Но это лично мое мнение. Возможно есть и другие.
Подскажите, пожалуйста, поставщик выставляет акт выполненных работ с ндс и без ндс в одном...