Главная /
Комментарии /
Мы - плательщики НДС, являемся промежуточным звеном вот в какой цепочке: перевозчик ИП...

Мы - плательщики НДС, являемся промежуточным звеном вот в какой цепочке: перевозчик ИП...

Комментарий к статье: Основные правила, когда организация без НДС работает с организацией с НДС

Алена

3 марта 2021 15:26

Добрый день. Мы - плательщики НДС, являемся промежуточным звеном вот в какой цепочке: перевозчик ИП (неплательщик) проезжая по платной дороге оплачивает услугу проезда по этой дороге с НДС - мы, являясь заказчиком, (но не конечным) получаем от перевозчика акт выполненных работ, в котором он перевыставляет нам сумму своих затрат но он не указывает, что эта сумма с НДС. - мы, в свою очередь выставляем документы конечному заказчику, выставляя им ту же сумму что выставил нам перевозчик, но указываем ее с НДС, который и платим в последствии. Как нам решить эту проблему.

Ответить

Бухгалтер

3 марта 2021 16:54

Постоянная ссылка

А проблема в чем заключается? В том что у вас есть НДС к начислению, но нет вычетов по НДС? Но это уже особенности организации вашей работы. Вы можете рассмотреть другой режим налогообложения и перестать быть плательщиком НДС

Ответить

Алена

4 марта 2021 10:29

Постоянная ссылка

Вы не поняли. Вот цепочка: ИП выполняет перевозки, при этом проезжает по Западному скоростному диаметру и получает чек на сумму, в которую включен НДС - ИП выставляет нам счет без ндс, в который включают сумму проезда по ЗСД - мы, плательщики НДС выставляем счет конечному потребителю, также плательщику НДС и в это счет также включена сумма проезда по ЗСД, но мы с нее должны заплатить НДС, при этом не можем еще раз сверх этой суммы добавить ндс. Мы несем убытки, теперь понятно?

Ответить

Бухгалтер

4 марта 2021 13:48

Постоянная ссылка

Мне с самого начала все было понятно. У вас вариантов не так много:
1) сменить режим налогообложения. Это я уже написала. Но возникнет вопрос НДС с вашим покупателем, вы без НДС явно будете ему не интересны;
2) сменить поставщиков услуг (но среди ИП, выполняющих грузоперевозки, общережимников достаточно трудно найти, а если найдете, то встанет вопрос цены);
3) Пересмотреть сумму, выставляемую вашему покупателю, таким образом, чтоб не нести убытки.

Ответить

Советуем прочитать

Нужна ли касса при АУСН Какой ЭДО выбрать для ИП: отзывы Положение о наставничестве на предприятии - образец 2026 года

Последнее с форума

Безвозмездная финансовая помощь от учредителя - внес другой человек Договор с интернет провайдером был на ИП, была предоплата. ИП закрылось и интернет провайдер сумму предоплаты перекинул на ООО, ИП и ООО никак не связаны были по докам. Учет в налоговую базу при работе с транспортной компанией