Добрый день, коллеги. Вопрос по ситуации: в декларации по НДС 1кв 2020г показан сф покупателю. В 3кв 2020г менеджер сообщает, что данная сф была исправлена (сумма продажи уменьшена), т.е покупатель в 1кв получил и принял к вычету верную сф, а вот мы в свою книгу продаж показали завышенную сумму. Как сейчас правильно откорректировать расчеты по НДС? Сдать корректировку за 1кв с уменьшением и ждать камералки? Или откорректировать (сделать корректировку реализации) текущим кварталом?
Конечно, нужно сделать корректировку 1-ым кварталом. Вы же не сейчас исправляли эту ошибку или что у вас там было. Все было сделано в самом начале. Сейчас вам этот факт нужно отразить в декларации путем уточнения первоначальных данных.
Коллеги. Вопрос по ситуации: в декларации по НДС 1кв 2020г показан сф покупателю. В 3кв 2020г...