Подписывайтесь на новости
Ежемесячно нам доверяют 5 млн человек
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:

Коллеги. Вопрос по ситуации: в декларации по НДС 1кв 2020г показан сф покупателю. В 3кв 2020г...

Комментарий к статье: Как сделать уточненную декларацию по НДС в 2022 году
18 января 2021 18:33
Постоянная ссылка
Добрый день, коллеги. Вопрос по ситуации: в декларации по НДС 1кв 2020г показан сф покупателю. В 3кв 2020г менеджер сообщает, что данная сф была исправлена (сумма продажи уменьшена), т.е покупатель в 1кв получил и принял к вычету верную сф, а вот мы в свою книгу продаж показали завышенную сумму. Как сейчас правильно откорректировать расчеты по НДС? Сдать корректировку за 1кв с уменьшением и ждать камералки? Или откорректировать (сделать корректировку реализации) текущим кварталом?
Ответить
19 января 2021 15:17
Постоянная ссылка
Конечно, нужно сделать корректировку 1-ым кварталом. Вы же не сейчас исправляли эту ошибку или что у вас там было. Все было сделано в самом начале. Сейчас вам этот факт нужно отразить в декларации путем уточнения первоначальных данных.
Ответить
19 января 2021 18:10
Постоянная ссылка
Сначала надо оплатить НДС , потом уже сдуть уточненную декларацию во избежание штрафов.
Ответить
27 января 2022 19:27
Постоянная ссылка
Откуда там штраф, если сумма к уплате в декларации уменьшиться..
Ответить
19 января 2021 18:56
Постоянная ссылка
Спасибо!
Ответить