Ситуация оказалась не простой. В 2024г выставил покупатель разработки претензию в протоколе НДС 20% выделил, но, как поставщик, я ее к возмещению не имею право выставить, по крайней мере не нашла другое. Счет 76.06. Задолженность по штрафу погашается выполнением других работ.
Погашение долга выполняется через корректировку долга, там 2 варианта .
1-«Прочие корректировки» было в 2024г. Ошибок в формировании выручки для расчетов дохода сомнений не было. Но в операции указывается 2 адреса, при заполнении 2-х адресов выручка формируется не верно.
2.»Зачет задолженности».
В 2025г. во 2 квартале была выполнена работа, которая была в 4кв.2025г. сторнирована,
операция в ручную «сторно» и выполнена заново.
«Сторно» документ корректировки долга за 2кв. 2025г., в 4кв. и выполнен снова.
По НДС корректировочную декларацию вместе с дополнительным листом сдали в 4кв.2025г. вместе с декларацией за 4кв. 2025г.
В главных задачах НДС к оплате начисляется по декларации 4кв.2025г. не учитывая, что взаиморасчет по корректировке долга был во 2 кв, сторонирован и начислен уже в 4кв.2025г.
Вопрос: Что переделать.
Погашение долга выполняется через корректировку долга, там 2 варианта .
1-«Прочие корректировки» было в 2024г. Ошибок в формировании выручки для расчетов дохода сомнений не было. Но в операции указывается 2 адреса, при заполнении 2-х адресов выручка формируется не верно.
2.»Зачет задолженности».
В 2025г. во 2 квартале была выполнена работа, которая была в 4кв.2025г. сторнирована,
операция в ручную «сторно» и выполнена заново.
«Сторно» документ корректировки долга за 2кв. 2025г., в 4кв. и выполнен снова.
По НДС корректировочную декларацию вместе с дополнительным листом сдали в 4кв.2025г. вместе с декларацией за 4кв. 2025г.
В главных задачах НДС к оплате начисляется по декларации 4кв.2025г. не учитывая, что взаиморасчет по корректировке долга был во 2 кв, сторонирован и начислен уже в 4кв.2025г.
Вопрос: Что переделать.