Подписывайтесь на новости
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:

Как аннулировать чек на онлайн-кассе?

Как аннулировать чек на онлайн-кассе и чем эта процедура отличается от отмены чеков, выбитых на ККТ с ЭКЛЗ? Рассмотрим эти отличия и порядок аннулирования чека онлайн-кассы.
Вам помогут документы и бланки:

Что такое аннулирование чека ККМ?

Аннулирование чека ККМ — это отмена операции по приему наличных денег от покупателя и сопутствующие манипуляции с чеком. Если чек аннулируется до его закрытия, то, как правило, ККМ фиксирует этот факт и печатает на чеке надпись «Чек аннулирован». В накопительные итоги отмененная сумма продажи не включается.

Если же чек уже закрыт, то действия следующие:

  • Покупатель вернул чек в тот же день — на чеке ставятся штамп «Погашено» и подпись ответственного лица, в конце смены составляется акт по форме КМ-3, к которому прикладывается ошибочный чек.
  • Ошибка обнаружена после закрытия смены — тогда этот факт отражается в журнале КМ-4.

ВАЖНО! Все указанные выше манипуляции были актуальны для касс с ЭКЛЗ. Внедрение онлайн-касс аннулирование чеков изменило.

Если вы еще не слышали об онлайн-кассах, прочтите о них здесь.

На отдельные вопросы пользователей онлайн-касс ответил А. А. Батарин - советник государственной гражданской службы РФ 1 класса. Ответы эксперта доступны в КонсультантПлюс.

Получите бесплатный пробный доступ к системе К+ и ознакомьтесь с точкой зрения чиновника.

Возможна ли отмена чека онлайн-кассы?

В онлайн-кассах отмена чека возможна на этапе, когда он еще не пробит. Программное обеспечение онлайн-ККТ, как правило, позволяет отменить чек до момента его печати и передачи ОФД. Например, прошивка онлайн-ККТ «Эвотор» позволяет вернуться к процедуре продажи товаров (внесении их в чек), а также откорректировать перечень товаров и отменить чек вовсе.

Если же чек уже выбит, то отменить его способами, перечисленными выше для касс с ЭКЛЗ, нельзя. Причина тому — изменения в законе «О применении ККТ» от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Текущая редакция этого закона предполагает использование чека коррекции для исправления ошибочных чеков (п. 4 ст. 4.3 закона № 54-ФЗ). Пробить такой чек нужно в промежутке между открытием и закрытием смены. При этом пробивать чек коррекции можно в любой другой день: необязательно дата чека коррекции должна совпадать с датой ошибочного расчета.

Чек коррекции может содержать 2 признака расчета:

  • 1 — коррекция прихода, то есть хозсубъект фиксирует неучтенную выручку, если, например, чек не был пробит вовсе или пробит на меньшую, чем нужно, сумму;
  • 3 — коррекция расхода, когда хозсубъект корректирует фискальные документы на выдачу денег из кассы, так как первоначально была выдана меньшая сумма, чем было необходимо.

Отмена чека может быть операцией, произведенной по инициативе хозсубъекта — при самостоятельном выявлении ошибок. Тогда в чеке указываются дата и номер бухдокумента, на основании которого корректируются расчеты. Таковым может быть, например, объяснительная записка кассира. Тип коррекции в этом случае — «самостоятельная операция».

Если же нарушение выявил налоговый инспектор, то нужно указать тип коррекции «операция по предписанию» и реквизиты самого предписания.

Подробнее об аннулировании записей по онлайн-кассе с применением чека коррекции читайте в статье «Когда используется чек коррекции в онлайн-кассах?».

Кроме того, в онлайн-кассах есть такой признак расчета, как «возврат прихода». С его помощью можно скорректировать расчеты по онлайн-кассе в присутствии клиента. Если вы обнаружили, что пробили неверный чек покупателю, который внес деньги в кассу, то нужно выбить новый чек на ту же сумму, что в ошибочном чеке, но с признаком расчета «возврат прихода». На таком чеке будет указан фискальный признак первичного чека с ошибкой. То есть вы как бы аннулируете неверный чек. Затем на верную сумму пробивается новый чек и выдается покупателю.

Итоги

Отмена чека онлайн-кассы возможна только до момента его пробития и внесения в фискальную память кассового аппарата. После этого чек онлайн-кассы можно лишь скорректировать, задействуя чек коррекции.

Добавить в закладки
Предыдущая статья Следующая статья
Ваши вопросы
4 декабря 2020 02:05
Постоянная ссылка
Ошибочно пробили чек в кассе атол 90Ф наличными как аннулировать удалить чек?
Ответить
4 декабря 2020 17:20
Постоянная ссылка

Свой вопрос, связанный с применением онлайн-касс и пробитием чеков, вы можете задать на форуме. Там есть специалисты в этой области, они обязательно помогут вам.

Ответить
23 ноября 2020 03:53
Постоянная ссылка
Здравствуйте, при возврате прихода вместо 1 раза(40 р) пробила 4 раза, и в х-отчете в аннулирование сумма увеличилась(160р) как исправить ошибку?
Ответить
23 ноября 2020 12:30
Постоянная ссылка
Сама не работаю с кассовым аппаратом, поэтому не смогу ответить на ваш вопрос. Обратитесь на форум, нашим специалистам часто приходится отвечать на вопросы по работе с онлайн-кассами. Я думаю, вам обязательно помогут решить все проблемы.
Ответить
19 октября 2020 09:55
Постоянная ссылка
Добрый день! у нас за несколько дней ошибочно пробили по другому терминалу. эсф уже заполнено. как быть в данной ситуации? возможно ли вернуть или отозвать чеки и эсф, и как правильно это сделать?
Ответить
19 октября 2020 11:24
Постоянная ссылка
Можно сделать корректирующий чек по кассе, потом пробить правильный, также можно выставить корректирующий счет -фактуру. Это законно и вполне возможно.

Более подробный ответ, задав развернутый вопрос можете получить на форуме:

Формат комментариев не позволяет вести полноценную дискуссию, поэтому лучше обсудить Вашу проблему там.
Ответить
28 августа 2020 15:51
Постоянная ссылка
Пробит лишний чек в кассе-онлайн модель ККТ "Пионер", как быть какрй операцией отразить ?
Ответить
30 августа 2020 22:14
Постоянная ссылка
Кроме статьи, под которой вы задали свой вопрос, можно еще посмотреть вот эту статью По операциям с конкретными моделями онлайн-кассы, думаю, самый лучший вариант - это обращение в вашу техподдержку.
Ответить
10 июля 2020 17:16
Постоянная ссылка
Добрый день. Вопрос состоит в следующем. В 1С был проведен возврат товара от покупателя. И необходимо было создать на основании выдачу наличных и распечатать чек. Вместо этого кассир просто распечатал чек в возврате. Хотел уточнить как это исправить, и серьезная ли это ошибка?
Ответить
10 июля 2020 13:58
Постоянная ссылка
Здравствуйте, сделала "внесение" и ввела не правильную сумму. "выплату" еще не проводила, нужно ли делать какой-то возврат или аннулирование, если это вообще возможно. Как удалить эту сумму из "внесения"?
Ответить
10 июля 2020 14:22
Постоянная ссылка
Оформите возврат прихода.
Ответить
17 июня 2020 16:12
Постоянная ссылка
Кассир ошибочно пробил чеки по онлайн-кассе безналичными вместо наличными. Спустя месяц выявили ошибку. Сделали чек коррекции, но верный чек смогли сделать только на следующий день по тех. причинам кассы. Как такие операции отразить по бухгалтерии? Клиент оптовый, платит деньги, мы проводим ПКО, расх накл и сч-ф на приход денег. Как теперь нам по кассе отразить чек коррекции, ведь клиенту мы верные чеки отдадим.
Ответить
17 июня 2020 16:35
Постоянная ссылка
Не совсем понятна суть вашей проблемы, поскольку судя по всему сумма выручки у Вас не поменялась, все чеки, вы должны были выдать клиенту в день совершения операции. По сути, это Ваша внутренняя ошибка никак клиента не затрагивающая. Задайте вопрос в более развернутом виде на форуме
Ответить
17 июня 2020 16:43
Постоянная ссылка
Да, чеки были выданы клиенту. Но т.к. форма оплаты неверная, был сделан чек коррекции, потом выбиты верные чеки, но дата чека коррекции различается на день с датой выбитых верных чеков. Клиенту будут отданы новые верные чеки, покупатель ИП.

Вопрос в том, как в 1 С провести чек коррекции, чтобы отменить предыдущие чеки.
Клиенту дополнительно передавали ПКО, поэтому его нужно отменить на основании чека коррекции и провести новый ПКО.
Ответить
16 апреля 2020 09:34
Постоянная ссылка
Добрый день, с января 2020 перешли на упрашенку, мастер по ктт приходил и вроде как настроил онлайн кассу без ндс, пробили недавно чек, а ндс так и остался, можно как- нибудь скорректировать или убрать данный чек?
Ответить
28 апреля 2020 14:08
Постоянная ссылка
Только чеком коррекции, подробно можете спросить у специалистов здесь
Ответить
4 апреля 2020 19:40
Постоянная ссылка
Здравствуйте,сегодня после закрытия смены обнаружилось что на кассе вместо суммы по безналу пробили наличными,(у нас касса без передачи данных)можно ли завтра пробить эту сумму безналичными чтобы не было расхождения,а чек который за наличные не анулируя?Спасибо.
Ответить
6 апреля 2020 15:29
Постоянная ссылка
Вы можете сделать чек возврат прихода, после чего пробить верный чек с корректным реквизитом вида платежа.
Ответить
2 апреля 2020 14:16
Постоянная ссылка
Бухгалтер пробил один и тот же чек(на сумму 20 000 р.) два раза на онлайн кассе атол 55ф.
И нам нужно как-то скорректировать сумму в меньшею сторону.
Что можно сделать в этой ситуации?
За ранее спасибо!!!
Ответить
3 апреля 2020 09:24
Постоянная ссылка
Сделать чек возврат прихода , взять объяснительную с бухгалтера, отправить пояснения в ФНС. Почитайте в Консультанте https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=236160&dst=100072&date=03.04.2020
Ответить
22 февраля 2020 11:32
Постоянная ссылка
Здравствуйте. Помогите скорректировать остаток в кассе. Несколько дней назад была пробита продажа и одновремено на эту сумму вышел чек анулирования этой продажи. После этого в денежном ящике не совпадает с вы ручкой. Что делать, подскажите
Ответить
25 февраля 2020 08:29
Постоянная ссылка
Пробить чек с признаком "Приход" или сделать чек коррекции. Обязательно написать пояснения в ИФНС о причине корректировки.
Ответить
5 декабря 2019 12:37
Постоянная ссылка
Добрый день. Подскажите пожалуйста. пробила чек передача в кредит от ИП, а оплатили они по безналу. Что мне делать? Анулировать чек? Как это сделать?
Ответить
9 декабря 2019 08:08
Постоянная ссылка
В описанной ситуации следует сформировать:
- кассовый чек с признаком расчета "ВОЗВРАТ ПРИХОДА", идентичный некорректному кассовому чеку по безналу;
- кассовый чек коррекции на продажу товара в кредит, с указанием признака способа расчета "ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ".
Подробнее вы может задать вопрос на форуме
Ответить
29 ноября 2019 13:38
Постоянная ссылка
Здравствуйте ! Подскажите , пожалуйста , как быть в данной ситуации , если ранее вносились суммы за данный товар как " предоплаты " , затем товар отгружается по счёт фактуре на полную сумму товара . Так в чеке на оплату вместо всей суммы на " зачёт аванса " , было пробито как " наличка" и " зачёт аванса" и получилось , что при закрытии смены сумма на наличку задвоилась . Что нужно сделать , если смена уже закрыта ?
Ответить
3 декабря 2019 09:23
Постоянная ссылка
Сделать чек "возврат прихода" на сумму оплаты наличкой. Можете более развернуто задать вопрос на форуме
Ответить
28 ноября 2019 23:52
Постоянная ссылка
Добрый день! Пробили чек при поступлении оплаты по безналу от ИП. Ошибку обнаружили через неделю, как его аннулировать? касса атол 91ф
Ответить
12 ноября 2019 12:46
Постоянная ссылка
По ошибке пробили "возврат расхода" что делать?
Ответить
14 ноября 2019 10:02
Постоянная ссылка
Пробить расход снова.
Ответить
7 ноября 2019 19:49
Постоянная ссылка
Добрый вечер!
В чеке указали некорректное наименование работ. Оплата наличными. Нужно ли делать возврат прихода или создавать чек-коррекцию? Если возврат прихода, то указываем ту же сумму с типом оплаты - наличными?
Ответить
11 ноября 2019 14:00
Постоянная ссылка
Да указываете все то же самое, если спустя некоторое время, то предпочтительнее чек коррекции.
Ответить
29 ноября 2019 17:38
Постоянная ссылка
Сергей, спасибо! А, чек-коррекции можно применять при формате фд 1.05 или 1.1?
Ответить
1 ноября 2019 10:51
Постоянная ссылка
Добрый день!
Пробили на онлайн кассе на услугу( реализация), спустя месяц выяснялось,что произошло расторжение договора и реализацию нужно удалить!
Как быть с пробитым чеком на выставленную услугу?!
Ответить
8 ноября 2019 10:18
Постоянная ссылка
Вероятнее всего придется бить чек коррекции, для возврата прихода уже поздновато будет. Подробнее можете задать вопрос на форуме
Ответить
7 октября 2019 12:29
Постоянная ссылка
Здравствуйте, пробила чек, а после клиент решил переводить оплату по реквизитам, как сделать отмену этого чека? Аппарат Атол 90Ф. Спасибо.
Ответить
10 октября 2019 08:05
Постоянная ссылка
Сделайте чек возврат прихода, затем чек прихода с правильными реквизитами.
Ответить
2 октября 2019 09:44
Постоянная ссылка
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, порядок оформления возврата товара, купленного в тот же день, через терминал и онлайн-кассу (касса и терминал не взаимосвязаны). Я правильно понимаю, на терминале выбираем Отмена и вводим возвращаемую сумму, тогда как на онлайн-кассе выбираем операция Возврат - На основании - находим нужный чек - делаем отмену возвращаемой позиции. Как при таком возврате оформить книгу кассира-операциониста?
Ответить
3 октября 2019 11:41
Постоянная ссылка
Оформление книги кассира операциониста на сегодняшний день необязательно. По оформлению операции, верно, нужно выбить чек с признаком "Возврат прихода" ((Письмо Минфина России от 24.05.2017 N 03-01-15/31944).
Не забудьте взять с покупателя заявление на возврат, оформить накладную в 2 экземплярах на принятый товар.
Не очень понимаю, что именно вы собрались уникального отражать в книге кассира операциониста, там просто фиксируется выручке за день и нарастающим итогом. У вас эта операция пройдет через кассовый аппарата, выручка совпадет по итогам, колонку "Сумма денег, возвращенная покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам, руб. коп." вам заполнять не нужно, так как она задействуется если вы возвращаете деньги через РКО, минуя кассу. А это сейчас, в принципе невозможно.
Подробнее вы можете задать вопрос на форуме здесь
Ответить
24 сентября 2019 15:46
Постоянная ссылка
Здравствуйте.
Используем онлайн-кассу (виртуальную кассу). Обнаружили следующую проблему. В онлайн-чеках ошибочно указывали вид оплаты «АВАНС» вместо «БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА». Как теперь исправить данную ошибку? И вообще в какой срок данные ошибки можно исправлять? С момента их пробития прошло больше двух месяцев. Нужно ли о данном факте сообщать в налоговую?
Заранее спасибо.
Ответить
29 сентября 2019 11:26
Постоянная ссылка
Добрый день. Да, нужно сообщить в налоговую и пробить чеки коррекции с признаком расход на неверную сумму и приход на верную. Нужно взять объяснительные с кассира и дать письменные пояснения в произвольной форме о причине корректировки для налоговиков. Так как прошло уже много времени, делать возврат прихода будет некорректно. Подробнее можете задать вопрос на форуме сайта, например здесь
Ответить
22 сентября 2019 20:30
Постоянная ссылка
Добрый вечер, если по ошибке пробил возврат по карте, как его отменить?
Ответить
29 сентября 2019 11:22
Постоянная ссылка
Сделать приход по карте.
Ответить
19 сентября 2019 07:14
Постоянная ссылка
Пробили чек при поступлении оплаты по безналу от ИП. В этом случае чек не надо было пробивать? Что делать?
Ответить
20 сентября 2019 09:02
Постоянная ссылка
Сделайте чек с признаком "возврат прихода" и пояснения для налоговой в произвольной форме оформите.
Ответить
10 сентября 2019 18:53
Постоянная ссылка
По ошибке пробили чек с признаком " расход" , потом следом пробили "возврат расхода", нужно писать объяснительную или акт по форме км-3?
Ответить
18 сентября 2019 10:30
Постоянная ссылка
Сейчас необязательно, но желательно для обоснования корректировок перед налоговиками.
Ответить
24 августа 2019 08:30
Постоянная ссылка
Доброе время суток ! При обучении продавца на кассовом аппарате был пробит чек с товаром в этот перечень попало и пиво, стажёр ошибочно нажал на оплату, пиво пробито до разрешенного законодательством времени т.е. до начала смены, как можно решить вопрос, чтобы не попасть под штраф.
Ответить
6 сентября 2019 08:36
Постоянная ссылка
В течение смены можно было сделать возврат прихода, после закрытия смены целесообразнее сделать чек коррекции с признаком "расход".
Ответить
16 августа 2019 14:14
Постоянная ссылка
Добрый день. Компания на УСН. Слетели настройки и чек пробился с НДС 20 %.Подскажите каким образом это можно поправить?
Ответить
6 сентября 2019 08:34
Постоянная ссылка
В вашем случае нужно пробить чек коррекции с указанием правильного значения реквизита.
Попробуйте задать более развернутый вопрос на форуме сайта, например в этой теме
Ответить
28 июля 2019 10:38
Постоянная ссылка
Посоветуйте, как правильно поступить: перечислены денежные средства через банк предприятия платежным поручением от физического лица, но за юридическое лицо. При разноске выписки банка ошибочно разнесли сразу на юр. лицо. Как правильно по бух/учету сделать сторно платежного поручения(каким документом в 1С УПП) и поставить п/поручение на физ.лицо, так как сейчас с 1 июля 2019 года нужно перечисленные д/средства поступившие от физ.лица за юр. лицо пробивать чек по кассе
Ответить
6 сентября 2019 08:26
Постоянная ссылка
Для того, чтобы зачесть кредиторскую задолженность физического лица в счет дебиторской задолженности юридического лица в 1С Предприятие 8.3 нужно создать документ "Корректировка долга"
Корректировка долга: Продажи - Расчеты с контрагентами - Корректировка долга
Вид операции: Прочие корректировки;
Дебитор: Юридическое лицо;
Кредитор: Физическое лицо;
Подробнее вы можете задать вопрос на форуме сайта
Ответить
23 июля 2019 18:03
Постоянная ссылка
Подскажите пожалуйста. Кассовый аппарат Меркурий 185. Пробили чек м на чеке вышла " Инная форма оплаты" как такой чек аннулировать. И пробить наличный расчет.
Ответить
6 сентября 2019 08:21
Постоянная ссылка
Делаете чек "возврат прихода", затем пробиваете новый с верным признаком оплаты, это если до закрытия смены. Подробнее можете задать вопрос на форуме сайта, например здесь
Ответить
21 апреля 2019 10:04
Постоянная ссылка
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, я работаю кассиром, у меня была недостача в 500рублей,но я уверена, что такова быть не может.. Может ли шеф, добавлять или удалять пробитые чеки онлайн..
Ответить
6 сентября 2019 08:19
Постоянная ссылка
Добрый день. Нет не может.
Ответить
17 апреля 2019 17:11
Постоянная ссылка
Что делать если пробили чек не на ту сумму? Как анулировать чек уже пробитый?
Ответить
18 апреля 2019 13:36
Постоянная ссылка
Если в тот же день - возврат прихода - верный чек, если обнаружили после закрытия смены - чек коррекции. Но подробнее посмотрите на форуме вот в этой теме
Ответить
29 марта 2019 12:33
Постоянная ссылка
Здравствуйте! Как отменить чек пробитый не на ту сумму
Ответить
31 июля 2019 23:50
Постоянная ссылка
Возврат прихода, потом чек коррекции с реквизитами первого чека. Если даже ошиблись можно написать письмо в ФНС с просьбой не накладывать санкции , так как ошибка не повлияла на сумму уплаченного налога и вы его исправили возвратом прихода согласно закону, как бы аннулировали чек, приложив копии чеков прихода и возврата прихода.
Ответить
28 марта 2019 20:42
Постоянная ссылка
Добрый вечер. Помогите в такой ситуации: у нас ккт Штрих М 01Ф, ФН версия 1,05. Кассир принимал оплату по безналу, провел поступление в 1с, но у покупателя не хватило д/с на карте, поэтому оплата не прошла и соответственно слип чеки не вышли. Но кассир случайно пробил кассовый чек по безналу. Как теперь сделать отмену операции, если данное устройство не поддерживает чек коррекции? И возврат на карту мы тоже сделать не можем, т.к. операция не была проведена по терминалу.
Ответить
31 июля 2019 23:53
Постоянная ссылка
Сделайте возврат прихода, потом новый чек коррекции пробейте с реквизитам по самому первому, потом напишите письмо в ФНС в эл форме, что вы ошиблись, исправили, просьба не накладывать санкции в связи с тем, что ошибка не повлекла занижению или завышению доходов.
Ответить
31 июля 2019 23:48
Постоянная ссылка
Возврат прихода, потом новый чек коррекции на ту же сумму
Ответить
Ваш вопрос
Отправить
Помогаем в работе. Подпишитесь на рассылку – 1 раз в неделю, бесплатно.
Есть вопросы? Получите быстрый ответ на форуме