Добрый день! При реорганизации путем выделения, по акту приема-передачи получили основные средства по проводке: балансовая стоимость Д 304.06 К 101.34 и амортизация Д 104.34 К 304.06. У себя в 1С приняли к учету зеркальной проводкой: принято к учету Д 101.34 К 304.06 и принята амортизация 304.06 - 104.34. После принятия на 304.06 образовалась кредиторка, что делать? Списывать в конце года на 401.30?
Остаточная стоимость равна нулю получается? Если да, то задолженности на счете 304.06 быть не должно. Вы же сделали "зеркальную" проводку у себя в учете с использование счета 304.06.
Нет, остаточная стоимость по некоторым ос не равна 0, т.к. передали например ос на сумму 5000 без амортизации, соответственно оно прошло по извещению только как "Передана балансовая стоимость по 304.06-101.36", у себя в учете тоже "Приняли на баланс 101.36-304.06", не пойму, что дальше делать? По нынишним правилам на ОС стоимостью до 10000 амортизация и не начисляется, а должна сразу списаться на забаланс при вводе. Но если мы сейчас спишем на забаланс, а в конце год будет косолидированный отчет ф.725, у нас с передающей стороной должно быть как в извещение передали-приняли по счетам выше указанным. А если мы спишим на забаланс, то соответственно в конце года у нас на 101 счете не будет ничего? Я что то уже зашла в тупик и не могу разобраться
При реорганизации путем выделения, по акту приема-передачи получили основные средства по проводке:...