Главная /
Комментарии /
У меня такой вопрос: с 01.01.2025 ООО (покупатель) перешло на УСН "Д-Р", в июле 2025 получили ...

У меня такой вопрос: с 01.01.2025 ООО (покупатель) перешло на УСН "Д-Р", в июле 2025 получили ...

Комментарий к статье: Как отразить корректировочный счет-фактуру на уменьшение

Надежда

23 сентября 2025 09:58

Добрый день! У меня такой вопрос: с 01.01.2025 ООО (покупатель) перешло на УСН "Д-Р", в июле 2025 получили корректировочные УПД на уменьшение стоимости услуг за 2023-2024 (за период когда ООО было на ОСН) на основании мирового соглашения. Каким образом нужно их учесть в 2025? ООО не плательщик НДС, сдавать уточненки за 2023-2024 оснований нет, т.к. соглашение от 2025 года. Если продавец заявит вычет по этим корректировочным, а мы не покажем восстановление - в налоговой будет разрыв.

Ответить

Главбух_Елена

30 сентября 2025 22:16

Постоянная ссылка

Да, будет разрыв. Полагаю, Вам должно будет прийти требование, на которое нужно ответить.

Ответить

Советуем прочитать

Налоговая реформа — 2026 для ИП на патенте и УСН НДС в 2026 году: все свежие изменения УСН и НДС с 2026 года: выясняем, считаем, правим договоры

Последнее с форума

Заполнение Уведомления о переходе на УСН Возврат товара поставщику2 Олгаритм подачи НДС , если в корректируемом периоде организация не была плательщиком НДС.