Добрый день. Наша организация на УСН с 01.01.2025 стала плательщиком НДС. В 2024 году был получен аванс и подписан Акт о выполнении услуг. Сама услуга была оказана в 2025 году. Выставили УПД контрагенту с выделенной суммой НДС. Контрагент отказывается подписывать УПД, ссылаясь на то что в 2024 году был подписан Акт. Надо ли было нам выставлять УПД?
Я не совсем понимаю порядок Ваших действий... Акт выполненных работ либо УПД в качестве передаточного документа должны быть составлены и подписаны при выполнении работ или непосредственно сразу после выполнения в соответствии с п. 3 ст. 9 Закона 402-ФЗ. Если работы не были выполнены в 2024 году, то для чего Вы составляли акт? И в принципе я понимаю вашего контрагента, который сейчас отказывается подписывать дублирующий документ, но почему-то с выделенной суммой ндс. Вам сейчас нужно согласовать с партнёром, какой документ должен остаться в качестве первичного.
Наша организация на УСН с 01.01.2025 стала плательщиком НДС. В 2024 году был получен аванс и...