Добрый день. Скажите, пожалуйста, как быть в следующей ситуации: ООО на УСН 15% НДС 20%
15 янв 25 г отгрузили товар ( право собственности перешло покупателю) на сумму 120 юаней, в УПД по курсу 13 - 1300 260 (НДС)=1560 руб.
5 марта 25г получили оплату по курсу 14 - 1400 280(НДС)=1680 руб.
Какой датой и в какой сумме в КУДиР попадает доход?
В какой сумме заплатить НДС?
Спасибо. С Наступающем Новый годом.
С доходами, на мой взгляд, все понятно - см. п. 3 ст. 346.18 НК РФ.
С НДС сложнее, но я так понимаю, пересчитывать в рубли его все равно надо на день отгрузки, попробуйте посмотреть Письмо Минфина от 27.09.2023 N 03-07-08/92185. Может быть разъяснения из него Вам помогут.
15 янв 25 г отгрузили товар ( право собственности перешло покупателю) на сумму 120 юаней, в УПД по курсу 13 - 1300 260 (НДС)=1560 руб.
5 марта 25г получили оплату по курсу 14 - 1400 280(НДС)=1680 руб.
Какой датой и в какой сумме в КУДиР попадает доход?
В какой сумме заплатить НДС?
Спасибо. С Наступающем Новый годом.
С НДС сложнее, но я так понимаю, пересчитывать в рубли его все равно надо на день отгрузки, попробуйте посмотреть Письмо Минфина от 27.09.2023 N 03-07-08/92185. Может быть разъяснения из него Вам помогут.