Главная /
Комментарии /
В СФ на отгрузку с строке 5 неверно указали номер пп на аванс (не тот аванс подтянулся). В...

В СФ на отгрузку с строке 5 неверно указали номер пп на аванс (не тот аванс подтянулся). В...

Комментарий к статье: Порядок восстановления НДС с авансов (проводки)

Ирина

14 ноября 2024 16:45

Добрый день!
В СФ на отгрузку с строке 5 неверно указали номер пп на аванс (не тот аванс подтянулся). В Разделе 8 "КНИГИ ПОКУПОК" указали верный вычет, а в раздел 9 "КНИГИ ПРОДАЖ" пп с другого аванса. По суммам все корректно - занижений налогов нет.Просто ошибка в пп.
Контрагент восстановил аванс по неверному пп (из выданной нами СФ).
Как исправить ошибку?Какие последствия?

Ответить

Главбух_Елена

15 ноября 2024 22:01

Постоянная ссылка

Возможно, нужно сформировать и передать покупателю исправленный счёт-фактуру. Какие последствия не могу сказать. У контрагента было восстановление, а у Вас при вычете все было сделано верно. Чаще к вычету цепляются. Суммы у налоговиков бьются, поэтому может быть все не так и страшно.

Ответить

Советуем прочитать

Сроки и порядок уплаты НДС за 4 квартал 2024 года Учет библиотечного фонда в бюджетном учреждении Счет-фактура при УСН с 2025 года для ИП и ООО

Последнее с форума

ООО (участник общества) переоформило лицензию на геологическое изучение недр, а затем вышло из общества: как учесть лицензию? Потребитель запросил чек после оплаты в ГИС ЖКХ. Чек от ОФД предоставлен. В "Мои чеки" ФНС его нет. В какой момент учитывать расходы по договорам с самозанятыми?