Добрый день!
Сотрудник направляется в командировку с 04 по 11 марта. Составляется приказ от 21 февраля о направлении и уже есть купленные ж/д билеты подтверждающие поездку, при этом расходы на питание и проживание несет принимающая сторона. Как правильно оформить приказ (на авансирование или на возмещение расходов)?
А суточные Вы ему не выдаете? На эти суммы не нужно приказ составить? Насчет возмещения - Вы же ничего сотруднику не возмещаете, он пока своих денег не потратил. Поэтому не совсем понимаю Ваш вопрос.
Сотрудником уже были куплены ж/д билеты туда и обратно, потрачены личные деньги. Приказ о командировании оформляется только на проезд (без суточных и проживания)
То есть вначале сотрудник приобретает билеты за свой счёт, и только потом вы составляете приказ о командировке, так? В общем, для меня это достаточно странная ситуация, поэтому я Вам советую составить приказ, так, чтобы Вам самим было понятно, что вы делаете - авансируте или компенсируете расходы своему работнику.
Сотрудник направляется в командировку с 04 по 11 марта. Составляется приказ от 21 февраля о направлении и уже есть купленные ж/д билеты подтверждающие поездку, при этом расходы на питание и проживание несет принимающая сторона. Как правильно оформить приказ (на авансирование или на возмещение расходов)?