Добрый день. УСН доходы, ИП без работников.
Помогите пожалуйста разобраться!
1. По ошибке не заплатила фиксированные взносы за 4 квартал 11 460,50.
Сами взносы в течение года платила по формату – «02»- юрлицо или ИП, отправляет ЕНП без подачи уведомления. Можно теперь их заплатить без уведомления?
2. Аванс по УСН за год по неопытности переплатила:
Доходы за 2023год: 1 662 134,87,
Авансовые платежи по УСН: 76 035,00
Фиксированные взносы оплачено: 34 381,50
1 662 134,87*6%=99 728,09
99 728,09 - 45 842 - 76 035 = 22 149 или
99 728,09 - 34 381,5 - 76 035 = 10 689
Какая переплата: 22 149 или 10 689?
Что теперь с этим делать?
Как и куда ее теперь можно зачесть?
Добрый день ! Интересная у Вас ситуация . По моему мнению , переплатой у Вас будет сумма 10688,5, так как по декларации будет начислено в 4 квартале уменьшение на 22149 руб., но и страховые взносы налоговая начислит и возьмет недоплаченную сумму 11460,5 . Итого 22149-11460,5 = 10688,5
Помогите пожалуйста разобраться!
1. По ошибке не заплатила фиксированные взносы за 4 квартал 11 460,50.
Сами взносы в течение года платила по формату – «02»- юрлицо или ИП, отправляет ЕНП без подачи уведомления. Можно теперь их заплатить без уведомления?
2. Аванс по УСН за год по неопытности переплатила:
Доходы за 2023год: 1 662 134,87,
Авансовые платежи по УСН: 76 035,00
Фиксированные взносы оплачено: 34 381,50
1 662 134,87*6%=99 728,09
99 728,09 - 45 842 - 76 035 = 22 149 или
99 728,09 - 34 381,5 - 76 035 = 10 689
Какая переплата: 22 149 или 10 689?
Что теперь с этим делать?
Как и куда ее теперь можно зачесть?